索引号 57725652-9-/2020-0702006 发布机构 市红十字会
公开目录 部门预决算 发布日期 2020-06-30
文号 主题词
浏览量
保山市红十字会2019年度部门整体支出绩效

附件3

2019年度部门整体支出绩效自评报告提纲

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、主要职责

1)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》,依照中国红十字总会和省红十字会所制定的方针政策,结合保山实际,制定工作计划与规划,指导全市各级红十字会开展工作,纠正滥用红十字标志现象。

2)开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3)开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5)开展社会服务及社区红十字服务工作;组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6)推动遗体、人体器官捐献工作;开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。

7)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9)参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织、登记工作。

10)依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理;依照法律法规自主处理募捐款物。

11)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12)参加国际人道主义救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13)开展民间对外交往,与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系,增进相互往来,扩大保山对外开放,开展交流与合作,争取多方援助。

14)完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项

2、内设机构

根据以上职责,保山市红十字会内设 2 个机构(正科级)。

1)办公室

负责文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等日常政务工作,承担政法、宣传、信息、信访工作;承担机关财务、资产管理、内部审计工作,负责电子政务的组织实施,督办人大代表建议和政协委员提案。负责政务信息公开工作。

2)赈济救护科(宣传筹资科)

组织开展救灾的准备工作,统筹、指导红十字会救灾、备灾 设施的建设和管理;负责组织培训救灾骨干队伍,在自然灾害和突发事件中组织开展救护和救助,根据灾情向国内外发出呼吁,提供人道主义援助;开展群众性初级卫生救护训练,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救助;负责全市人体器官捐献、人体造血干细胞捐献的宣传、协调、人员培训和管理工作;推动遗体捐献工作;开展预防控制毒品、艾滋病、无偿献血的宣传工作; 开展贫困艾滋病人(感染者)及家庭的人道救助及其它人道救助工作。负责指导冠名红十字会医院、血站、卫生站的有关业务工作;指导红十字会的组织建设、红十字青少年活动与志愿工作者队伍建设,组织会员和志愿工作者开展社区服务及其它人道服务 等工作。宣传、检查、督促、指导《中华人民共和国红十字会法》 和《中华人民共和国红十字标志使用办法》的实施;负责传播日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则,组织、开展重大宣传活动;负责制定红十字会法、人道法的宣传规划和计划并组织实施,制定救灾、救助资金物资筹集规划和计划并组织实施,负责对挂靠在红十字会的符合红十字宗旨的社会福利事业单位和经济实体的管理等工作,接受国内外组织和个人的捐赠,开展募捐活动,在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理,加强对救灾、救助资金物资的监督管理,确保专款专用,开展民间对外交往,与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系。

(二)部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

(三)部门整体收支情况

保山市红十字会2019年年初预算安排支出150.07万元,决算数256.79万元,差异率71.11%。从支出性质来看,基本支出预算数142.07万元,决算数221.21万元,差异率55.71%,财政拨款支出占基本支出的100%;项目支出预算数8.00万元,决算数35.59万元,差异率344.88%,财政拨款支出占项目支出的100%。从支出经济分来来看,工资福利支出预算数118.04万元,决算数195.62万元,差异率65.72%;商品和服务支出预算数30.94万元,决算数59.22万元,差异率91.40%;对个人和家庭的补助支出预算数0.09万元,决算数0.87万元,差异率866.67%;资本性支出预算数1元,决算数1.09万元,差异率9%。从功能分类来看,社会保障和就业支出预算数139.83万元,决算数215.23万元,差异率53.92%;卫生健康支出预算数10.24万元,决算数16.53万元,差异率61.43%;城乡社区支出预算数0.00万元,决算数0.34万元,差异率100%;其他支出预算数0.00万元,决算数24.69万元,差异率100%

(四)部门预算管理制度建设情况

近年来,保山市红十字会根据上级有关部门文件和精神,完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市红十字会财务管理制度》《保山市红十字会采购管理制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

保山市红十字会通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

详见附件《部门整体支出绩效自评表》。

(三)自评组织过程

1.前期准备

保山市红十字会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头,组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,保山市红十字会2019年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,三公经费支出控制有力,总体效果较好。自评绩效为。具体各指标评价情况如下:

(一)投入情况分析

1.目标设定明确:部门的职责设定符合市委、市政府职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

2.预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控三公经费支出预算的目标及措施。

3.预算执行有效:保山市红十字会严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对三公经费支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100%,支付进度率为100%

4.预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

5.资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

(三)产出情况分析

2019年保山市红十字会财政拨款收入年初预算数为150.07元,决算数为256.70万元,差异数为106.63万元,差异率为71.05%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出调整、增加。2019年财政拨款支出按支出性质和经济分类为:基本支出221.12万元(其中人员经费196.00万元,日常公用经费25.12万元),主要是人员工资支出及日常公用经费;项目支出35.59万元,项目支出主要为三救三献项目经费、重大传染病防控中央补助经费和彩票公益金安排的支出。

(四)效果情况分析

2019年保山市红十字会按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了保山市红十字会各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

保山市红十字会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用

(一)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

(二)充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

(三)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

(一)加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于三重一大的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

(二)厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。


主办:保山市人民政府 承办:保山市人民政府办公室 地址:云南省保山市隆阳区同仁街26号 网站地图

滇ICP备12002983-1 滇公网安备 53050202000020号 网站标识码:5305000006 政务热线:0875-12345