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中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明
2022-03-16 14:38  

监督索引号53050000164000000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能,其主要职责是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的,按有关规定此部分内容不宜公开。

(二)机构设置情况

中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局履行统一战线和民族宗教工作职能,其机构设置情况是根据保山市委编委会审议出台三定方案设置的,按有关规定此部分内容不宜公开。

(三)重点工作概述

一是强化党对统一战线工作的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,牢牢把握党对统一战线工作的集中统一领导,以市委统战部市民宗局合署办公为契机,充分发挥市、县(市、区)党委统一战线工作领导小组“龙头”作用,广泛调动各成员单位的积极性和主动性,开创保山统战民宗工作新局面。

二是强化习近平总书记关于统一战线、民族工作和宗教工作重要论述的学习。把深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线、民族工作的重要思想和宗教工作的重要论述作为全市统一战线首要政治任务,认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、《中国共产党统一战线工作条例》、中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神,深入学习习近平“七一”重要讲话精神,讲好云南故事、保山故事、统战故事。

三是强化统战系统干部队伍建设。严格按照习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”好干部标准,切实提高统战干部“政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力”,打造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。根据《条例》要求,结合人大、政府和政协换届实际,会同相关部门做好党外代表人士的政治安排,做好市政协换届有关工作。同时,加强党外干部培养,积极做好向市委推荐的相关工作。

四是强化民族团结进步示范市创建工作。按照市委“换挡提速”的工作要求,进一步加强汇报协调,着力补齐工作短板,倒计时推进各领域、各行业的创民工作,开展好季度督查工作,验收命名一批市级民族团结进步示范县示范单位和教育基地、开展一系列宣传活动、编印一批书籍、筹备召开一系列会议、开展一批培训、做好一套创建工作台账资料,力争将我市创建成为全国民族团结进步示范市。

五是强化现代化边境小康村建设。围绕现代化边境小康村基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强6方面的总体目标,统筹协调各级各部门项目资金倾斜支持沿边村建设,集中力量固根基、扬优势、补短板、强弱项、激活力,力争把我市11个沿边村建成边民富、边疆美、边防固的强边固防示范村和铸牢中华民族共同体意识模范村。

六是强化统一战线各领域工作。坚持我国宗教中国化方向,贯彻落实《宗教事务条例》《宗教教职人员管理办法》,支持宗教团体建设,加强宗教教职人员管理,引导宗教与社会主义相适应;进一步推动多党合作事业发展,按时完成工商联(商会)换届工作;发挥新的社会阶层人士联谊会作用,积极打造保山市新联会“新联心”活动品牌;充分发挥港澳台和海内外同胞的优势,积极探索后疫情时代台、侨交流新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制36人,事业编制0人。在职实有45人,其中:财政全额保障45人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人,其中:离休1人,退休18人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,435,648.77元,其中:一般公共预算10,067,220.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入368,428.77元。

与上年对比,2022年部门财务总收入10,435,648.77元,较上年增607,348.77元,增长6.18%。其中:一般公共预算10,067,220.00元,较上年增238,920.00元,增长2.43%;政府性基金0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;事业单位经营收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上级补助收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;其他收入368,428.77元,较上年增368,428.77元,增长100.00%

增减变化原因:一是一般公共预算10,067,220.00元较上年增238,920.00元,原因为:人员调入,工资支出、公用经费、各类保险缴费等相应增加;二是其他收入368,428.77元较上年增368,428.77元,根据财政预算安排,单位资金第一次纳入部门预算统筹使用。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,067,220.00元,其中:本年收入10,067,220.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,067,220.00元(本级财力10,067,220.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入10,067,220.00元,较上年增796,120.00元,增长8.58%。其中:本年收入10,067,220.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;上年结转收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,067,220.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;政府性基金预算财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%;国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

增减变化原因:一般公共预算10,067,220.00元较上年增796,120.00元,原因为:人员调入,工资支出、公用经费、各类保险缴费等相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,435,648.77元。财政拨款安排支出10,067,220.00元,其中:基本支出7,617,220.00元,与上年对比增长516,120.00元,增长6.78%,主要原因分析:人员调入,工资支出、公用经费、各类保险缴费等相应增加;项目支出2,450,000.00元,与上年对比减少256,000.00元,减少9.46%,主要原因分析:三个项目减少,分别为:侨务经费150,000.00元、政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费50,000.00元、党外代表人士培训经费50,000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401行政运行6,107,020.00元,主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、教职工会费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出经费;

2.2080501社会保障和就业支出123,200.00元,主要用于退休人员公用支出;

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出695,200.00元,主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费;    

4.2101101行政单位医疗461,000.00元,主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险;

5.2101103公务员医疗补助230,800.00元,主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出;

6.2012304 民族工作专项850,000.00元,主要用于民族宗教工作业务支撑经费351,200.00元、创建全国民族团结进步示范市工作经费500,000.00元;

7.2012399其他民族事务支出350,000.00元,主要用于创民省级初验暨互观互检经费;

8.2012899其他民主党派及工商联事务支出240,000.00元,主要用于市级民主党派社会调研经费;

9.2013499其他统战事务支出398,800.00,主要用于统战补助经费250,000.00元,临聘人员工资148,800.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2,034,700.00元,主要用于按规定发放的基本工资;

2.30102津贴补贴2,770,000.00元,主要用于按规定发放的工作性津贴、生活性津贴、艰苦边远地区津贴等;

3.30103奖金169,600.00元,主要用于按规定发放的年终一次性奖金;

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费695,200.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;

5.30110职工基本医疗保险缴费378,100.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

6.30111公务员医疗补助缴费230,800.00元,主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

7.30012其他社会保障缴费85,200.00元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费、残疾人就业保障金等;

8.30204手续费1,000.00元,主要用于银行账户各类手续费支出;

9.30205水费15,000.00元,主要用于单位的水费支出;

10.30207邮电费45,000.00元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等;

11.30217公务接待费17,100.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;

12.30201办公费246,900.00元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

13.30299其他商品和服务支出389,800元,主要用于离退休人员公用经费,创民工作宣传费等;

14.30211差旅费389,880.00元,主要用于单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

15.30214租赁费21,300.00元,主要用于交流干部房屋租赁费用的支出;

16.30239其他交通费用530,500.00元,主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如公务交通补贴,租车费用等;

17.30114医疗费80,400.00元,主要用于单位职工体检费用;

18.30226劳务费172,800.00元,主要用于临时聘用人员的劳务费用;

19.30228工会经费168,200.00元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

20.30229福利费1,300.00元,主要用于单位按规定提取的职工福利费;

21.30231公务用车运行维护费90,000.00元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

22.30301离休费112,400.00元,主要用于离休人员的离休费、护理费等;

23.30305生活补助8,820.00元,主要用于遗属生活补助;

24.30307医疗费补助73,600.00元,主要用于离退休人员的医疗费;

25.30202印刷费35,000.00元,主要用于单位的印刷费支出;

26.30206电费18,000.00元,主要用于单位的电费支出;

27.30212会议费22,000.00元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;

28.30216培训费50,000.00元,主要用于在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等;

29.30227委托业务费283,000.00元,主要用于档案归档和数字化整理38,000.00元,创民宣传支出245,000.00元;

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额127,240.00元,其中:政府采购货物预算65,500.00元、政府采购服务预算61,740.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共保山市委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,806.00元,较上年减少21,194.00元,下降15.03%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共保山市委统战部2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:因为市级财政未安排经费预算,所以年内没有组团出国(境)的计划。

(二)公务接待费

中共保山市委统战部2022年公务接待费预算为29,806.00元,较上年减少21,194.00元,下降41.56%,国内公务接待批次为40次,共计接待210人次。

增减变化原因:本着厉行节约的原则,严格遵守“中央八项规定”精神,严格公务接待流程和接待审核审批,压减公务接待范围和经费支出,故公务接待费预算有所降低。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共保山市委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费90,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:主要是严格按照厉行节约相关规定安排公车出行使用,运行维护费持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年共申报项目6个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排2,450,000.00元,其中:重点项目1个,财政预算安排851,200.00元,编制绩效指标7个:

(一)产出指标情况

1.数量指标4个:招聘2名公益性岗位人员及1名政府服务岗位人员;赴各县(市、区)、园区、边境一线、宗教活动场所等开展工作调研、检查指导、实地走访等工作10次;成功创建全国民族团结进步示范市1个。

2.成本指标1个:创民氛围营造及宣传工作不超过290,000.00元。

(二)效益指标情况

社会效益指标1个:在国家和省级层面讲好民族团结进步的“保山故事”;做好对“九进九创”工作宣传报道增强社会影响力。

(三)满意度指标完成情况

服务对象满意度指标1个,服务对象满意度达到95%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委统战部2022年机关运行经费安排967,600.00元,与上年对比增加97,100.00元,增长11.15%,主要原因分析:2022年创建民族团结进步示范市将迎国检,所以外出调研、督查租车情况增多。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,中共保山市委统战部资产总额1,672,253.94元,其中,流动资产1,076,090.53元,固定资产1,927,155.32元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产24,760.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加122,005.98元,其中固定资产增加1,002,529.32元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53050000164000111

 

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