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保山市工商业联合会2022年预算公开目录
2022-03-15 16:15  

监督索引号53050000164300000

保山市工商业联合会

2022年预算公开目录

 

第一部分 保山市工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、部门政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市工商业联合会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会,是党委和政府联系民营经济人士的桥梁,是政府管理民营经济的助手。主要职责是:贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策;指导和联系县(市、区)工商联、行业商会的工作;调查研究,参政议政;做好民营经济人士的思想政治工作;维护非公经济的合法权益,努力为非公经济服务;组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往;引导非公经济树立科学的发展观,积极参与光彩事业,回报社会;帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会,充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用;加强对非公经济人士的培训,提高他们的综合素质;加强对光彩事业基金的管理,做好光彩事业有关项目的争取和实施;承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

(二)机构设置情况

保山市工商业联合会有3个科室,分别是:办公室、社会扶贫办公室、经济会员科。

)重点工作概述

1.坚持政治建会强引领

1)精心组织筹备换届工作。贯彻落实好全省工商联(地方商会)换届工作会议精神,按照市委安排部署,精心组织筹备,于20223月底前召开市工商联(总商会)第五次代表大会,指导县(市、区)工商联2月底前完成换届工作。

2)健全完善党的组织建设。以“基层党建质量深化拓展年”为主题,持续深化抓党建促模范机关建设、抓党建促民营经济发展,指导符合条件的直属商(协)会和执(常)委企业建立基层党支部并进行规范化建设,通过党组织的集中统一领导凝聚起广大民营经济人士团结奋进的力量;结合“七一”建党节等契机,每季度开展一次支部主题党日共建活动,联党组书记或党支部书记走进商会(企业)讲党课4次。

3)持续深化理想信念教育。结合党的十九届六中全会精神和二十大精神宣讲,采取“进党校+进理想信念教育基地”的方式,持续深化理想信念教育,组织引领民营企业听党话、感党恩、跟党走,争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会“四个典范”。组织民营经济人士分别于上下半年走进党校开展十九届六中全会和二十大精神宣讲各1次,结合每季度支部主题党日共建活动组织民营企业走进理想信念教育基地开展现场体验教学4次。

4)积极发挥参政议政作用。围绕市委、政府中心工作,充分发挥工商联人民政协界别的作用,切实履行好政治协商和参政议政职能,不断促进建言资政与凝聚共识双向发力。以全面实施“十四五”规划、助推保山高质量发展为主线,围绕“两区一地”建设和世界一流“三张牌”示范区建设,聚焦民营经济发展中的痛点堵点、难点问题特别是在新发展格局下民营经济如何更好融入全市发展上深入开展调查研究,通过政协提案、调研协商、联组专题发言等形式为民营企业畅通发声渠道,为党委、政府科学决策提供有效参考。全年完成3个以上重点专题调研,组织民营经济人士中的人大代表和政协委员开展联组活动1次。

2.坚持团结立会聚共识

1)不断扩大会员组织覆盖面。制定《保山市工商联会员发展三年行动计划》,建立完善团体会员、企业会员乡镇商会发展规划,重点发展经济行业商会和乡镇商会。争取动员与行政部门脱钩的管理规范、运行良好的经济领域行业商(协)会以团体会员的方式加入工商联(总商会)组织,年内力争新增工商联所属行业商(协)会2个以上,扩大非公有制经济领域统战工作有效覆盖面,不断健全完善会员发展工作机制。

2)深入开展为企办实事活动。继续深入开展“进千企百会、助民营企业发展”“大走访、大调研、解难题”主题实践活动为民营企业办实事解难事,让民营企业实实在在感受到党委政府的关心,把工商联当做自己的“娘家人”。全年走访商(协)会、企业不少于50家,帮助企业解决实际困难问题不少于5件。

3)充分发挥宣传激励作用。综合应用各类媒体和平台,展示民营企业形象。进一步加强“保山工商联”微信公众号的建设,不断提升工商联工作的知名度和影响力。积极培养选树先进典型,开展“保山市非公有制经济建设先进个人”评选表彰活动,推荐商会和企业参与各级党委政府、工商联等各项荣誉评选活动。组织文艺汇演等主题活动,凝聚起民营企业团结奋进的力量。

4)大力推进“万企兴万村”行动。大力推动实施乡村振兴战略,引导广大民营企业履行社会责任,积极投身“万企万村”行动重点实施“村企结对联建”“典型示范引领”“沪滇协作振兴”3个专项行动,通过产业投资、就业扶持、商贸流通、消费帮扶、资源开发、智力支持、公益捐赠等多种方式和途径全面参与到乡村振兴中来,做到“企业兴、产业兴、就业兴、乡村兴”。年底前,完成组织不少于400家企业参与结对联建。打造“万企兴万村”示范基地在市级示范点不少于3个,每个县(市、区)示范点不少于5个。组织1期“万企兴万村专题培训班”赴闵行区考察、学习、借鉴发展经验,邀请闵行区工商联组织一批有意愿的民营企业到重点帮扶乡村考察调研,签订结对帮扶协议。

3.坚持服务兴会促发展

1)大力抓好市场主体培育。紧扣市委、政府中心工作,坚持把发展作为第一要务,牢牢把握2022年经济发展稳中求进的工作总基调,统筹做好疫情防控与经济发展,针对疫情给民营企业发展带来的不利影响,积极探索解决办法、研究应对措施,助推全市民营经济高质量发展。加大培育特色支柱产业和龙头示范企业,力争全省非公100强企业有2家以上。大力支持中小微企业、个体工商户发展,推送符合条件的中小微企业进入“信易贷”平台“白名单”。扎实开展好贷免扶补和创业担保贷款专项工作,完成“贷免扶补”任务数640户,创业担保贷款任务数39户,小微企业贷款任务数1户。建立常态化政银企对接交流机制,开展1次金融主题活动,设立“金融超市”,为中小微企业打造一站式专属移动金融服务平台,促进普惠金融助企扶企、增量降本,让市场主体活起来、多起来、大起来、强起来。配合科技部门推动“专精特新”企业发展,培育国家高新技术企业10户,科技转型中小企业25户以上。聚力中小企业园建设,抓市场主体培育,实施市场主体培增计划,力争市场主体数量增长14.5%以上,民营经济增加值7%

2)全力营造一流营商环境。配合市政府组织召开全市民营企业家座谈会和中小微企业发展座谈会各1次。加强与发改、工信、税务、生态环境等部门合作配合出台纾困扭亏、稳产达效的惠企政策加强社会信用体系建设,积极帮助民企、中小企业协调解决拖欠账款问题,开展好民营企业评议政府职能部门工作,助力相关职能部门改进工作方法、提升服务质量,营造亲商、爱商、扶商、护商的良好环境。

3)大力实施素质提升工程。根据新时代民营企业发展需求,采用“走出去+请进来”等方式,大力开展民营企业能力素质培训,不断提升民营企业管理经营、防范风险和改革发展的能力。落实护航企业“走出去”发展,抢抓加快对接RCEP行动计划,引导企业主动融入服务国家重大战略推进实施合作。与上海闵行区工商联合作,组织“民营企业入沪进校”培训班1期,邀请知名高校专家莅保开展1场民营企业能力素质提升专题培训。

4)维护民营企业合法权益。充分运用好我联与公检法司等部门建立的联系机制,通过开展“法律三进”培训、法治体检、万所联万会、“民企进检察院进法院”活动各1次,进一步增强企业依法办企、依法治企、依法经营的守法意识。2022年,探索在我联建立“诉调服务中心和民商事调解中心”,构建“法院+工商联”一站式多元解纷的新格局,积极反映民营企业合法诉求,依法平等保护各类市场主体合法权益、切实加强产权和知识产权保护、助力民营企业高效解纷。

4.坚持改革强会优队伍

1)加强工商联自身建设。以政治建设为重点,强化党的创新理论武装,教育引导干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”,为新时代工商联事业创新发展提供政治保证。以制度建设为重点落实全面从严治党主体责任。不断加强管党治党主体责任,压实“一岗双责”,推进党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。“基层党建质量深化拓展年”为主题,持续提升“模范机关”“智慧党建”“数字党建”的达标创建。不断深化意识形态工作,定期召开非公经济人士舆情研判分析会,做好研判和引导。以队伍建设为重点不断加强工商联干部的培训培养工作加大干部学习、培训、轮岗力度,着力提升工商联干部学习力、组织力、干事能。加强作风建设,开展作风革命、效能革命,树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识,大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,做到任务一布置、马上抓落实,工作一部署、马上去推动,工作一完成、马上就反馈,努力建设一支忠诚干净担当的高素质工商联机关干部队伍。

2规范所属商(协)会管理。深入商(协)会、企业了解情况、研究问题、宣传政策,引导商协会加强自身建设、规范管理,不断提升商会活力,让商(协)会真正发挥凝聚人心、引领带动、开拓创新、树立品牌、解决困难、处理问题的职能作用,成为工商联统领广大民营企业的助手和参谋。注重对年轻一代会员的锻炼和培养,围绕商会管理组织直属商(协)会会长、秘书长、办公室主任开展专题培训1。搭建(协)交流平台,建立商(协)会联谊交流交友机制,通过相互学习借鉴与合作交流促进共同发展,年内组织19所属商(协)会开展联谊交流会1

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,922,300.00,其中:一般公共预算1,922,300.00,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比,2022年部门财务总收入1,922,300.00较上年减少143,000.00元,下降6.92%其中:一般公共预算1,922,300.00较上年减少143,000.00元,下降6.92%政府性基金0.00较上年增加0.00元,增长0.00%国有资本经营收益0.00较上年增0.00元,增长0.00%财政专户管理资金收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%事业收入0.00较上年增0.00元,增长0.00%事业单位经营收入0.00较上年增0.00元,增长0.00%上级补助收入0.00较上年增0.00元,增长0.00%附属单位上缴收入0.00较上年增0.00元,增长0.00%其他收入0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

增减变化原因①工资福利、公务费增加15,500.00元;②临聘人员经费增加110,000.00元;③机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,200.00;④行政事业单位医疗增加1,200.00元;⑤涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费减少250,000.00元;⑥人力资源和社会保障专项资金减少20,900.00元 。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,922,300.00,其中:本年收入1,922,300.00,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,922,300.00(本级财力1,922,300.00,专项收入0.00,执法办案补助0.00,收费成本补偿0.00,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00),政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,922,300.00元,较上年减少122,100.00元,下降5.97%其中:本年收入1,922,300.00较上年减122,100.00元,下降5.97%上年结转收入0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,922,300.00较上年减122,100.00元,下降5.97%政府性基金预算财政拨款0.00较上年增0.00元,增长0.00%国有资本经营收益财政拨款0.00元,较上年增0.00元,增长0.00%

增减变化原因①工资福利、公务费增加15,500.00元;②临聘人员经费增加110,000.00元;③机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,200.00;④行政事业单位医疗增加1,200.00元;⑤涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费减少250,000.00元 。

  1. 预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出1,922,300.00元。财政拨款安排支出1,922,300.00元,其中:基本支出1,812,300.00元,与上年对比增加17,900.00元,增长1.00%,主要原因:①工资福利、公务费增加15,500.00元;②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,200.00;③行政事业单位医疗增加1,200.00元;项目支出110,000.00元,与上年对比减少160,900.00元,下降59.39%,主要原因:①临聘人员经费增加110,000.00元;②涉及民营企业经济调查、光彩事业促进会等经费减少250,000.00元;③人力资源和社会保障专项资金减少20,900.00元 。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1.2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1,602,600.00元,主要用于行政单位人员经费、一般公用支出和临聘人员工资。

    2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1,800.00元,主要用于单位离退休公用经费支出。

    3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出170,000.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗95,200.00元,主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

    5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52,700.00元,主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1.301工资福利支出1,554,900.00元,其中:30101基本工资505,000.00元,主要用于在职人员的职务工资、级别工资、岗位工资、机关工人技术等级工资等支出;30102津贴补贴660,400.00元,主要用于在职人员的津贴补贴支出;30103奖金42,100.00元,主要用于在职人员年终一次性奖励30108机关事业单位基本养老保险缴费170,000.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出;30110职工基本医疗保险缴费92,400.00元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险支出;30111公务员医疗补助缴费52,700.00元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出;30112其他社会保障缴费26,400.00元,主要用于单位为职工缴纳的失业保险、残疾人保障金支出;30114医疗费5,900.00元,主要用于职工体检费用支出。

    2.302商品和服务支出366,800.00元,其中:30201办公费11,000.00元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、办公耗材等支出;30211差旅费23,000.00元,主要用于单位工作人员公务出差支出;30215会议费5,100.00元,主要用于万企兴万村行动启动大会支出;30217公务接待费10,000.00元,主要用于日常公务接待支出;30226劳务费110,000.00元,主要单位临聘人员工资补贴;30228工会经费40,800.00元,主要用于单位按规定拨缴在职人员工会支出;30229福利费300.00元,主要用于职工福利费用支出;30231公务用车运行维护费35,000.00元,主要用于单位公务车辆维修、燃油、保险、过路、年检等费用支出;30239其他交通费用129,800.00元,主要用于主要用于外出开展调研业务工作涉及的车辆租赁和单位在职人员公务交通补贴费用支出;30299其他商品和服务支出1,800.00元,主要用于退休人员日常公用支出。

    3.303对个人和家庭的补助支出600.00元,其中:30307医疗费补助600.00元,主要用于离退休人员医疗费用支出。

  2. 对下项转移支付情况

    (一)与中央配套事项

    无。

    (二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

    (三)经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额26,000.00,其中:政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算26,000.00、政府采购工程预算0.00

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    保山市工商业联合会2022一般公共预算财政拨款三公经费合计45,000.00,较上年减少5,000.00,下降10.00%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    保山市工商业联合会2022因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:与上年预算数一致,本单位未安排因公出国相关事宜。

(二)公务接待费

保山市工商业联合会2022年公务接待费预算10,000.00,较上年减少5,000.00,下降33.33%,国内公务接待批次3次,共计接待20人次

增减变化原:我部门严格遵守相关规定,每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费35,000.00,较上年增加0.00增长0.00%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0.00%;公务用车运行维护费35,000.00,较上年增加0.00增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:与上年预算数一致,我部门严格遵守相关规定,每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市工商业联合会2022年机关运行经费安排255,000.00,与上年对比增加11,100.00元,增长4.51%,主要原因办公费减少27,300.00元、差旅费增加23,000.00元、会议费增加5,100.00元、公务接待费增加10,000.00元、工会经费增加200.00元、福利费增加100.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,保山市工商业联合会资产总额226,478.60,其中流动资产12,954.24,固定资产72,613.76,对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产0.00,其他资产140,910.60。与上年相比,本年资产总额减少122,660.99,其中流动资产减少28,191.45元,固定资产减少39,926.79,其他资产减少54,542.75。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

监督索引号53050000164300111

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