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保山市工商业联合会2020年度部门决算
2021-09-27 17:16  

 

监督索引号53050002071401000

保山市工商业联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会,是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁,是政府管理民营经济的助手。主要职责是:贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策;指导和联系县、区工商联、行业商会的工作;调查研究,参政议政;做好民营经济人士的思想政治工作;维护非公经济的合法权益,努力为非公经济服务;组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往;引导非公经济树立科学的发展观,积极参与光彩事业,回报社会;帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会,充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用;加强对非公经济人士的培训,提高他们的综合素质;加强对光彩事业基金的管理,做好光彩事业有关项目的争取和实施;承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领,抓实“两个健康”

始终把政治建设放在首位,不断增进民营企业家的政治认同、思想认同、情感认同。一是强化非公有制经济人士理想信念教育。组织非公企业及商协会开展学习体验活动;“争当承诺践诺标兵·共庆7·1建党活动”主题党日活动和党史新中国史党课宣讲;专题开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲,引导非公经济人士听党话、感党恩、跟党走,争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会“四个典范”。二是强化非公经济人士教育引导。以“大走访、大调研、大宣传”活动为抓手,召开民营企业家代表人士座谈会,深入商(协)会和民营企业200余户次,开展走访调研和谈心谈话活动,零距离宣传理论政策,点对点解决困难问题,用行动温暖、感动、引领民营企业凝聚起奋进的力量。特别是在新冠疫情发生后,第一时间发布了《保山市工商联关于团结一心汇聚力量助力打赢疫情防控战役的倡议》,积极组织、协调、引导、动员全市各商(协)会、民营企业以实际行动参与到抗击疫情的工作中来;全市共有236家民营企业为此次疫情捐赠物资1,310.72万元。在抗击疫情中进一步凝聚起了广大民营企业和商协会组织爱国、爱党和扶危济困的社会共识。三是加强民营经济代表人士队伍建设。认真分析保山民营经济人士情况,建立了保山市民营经济代表人士数据库。把成长性好、综合素质好的代表人士吸纳进各级工商联和商会组织,增补11人担任省光彩会副会长和常务理事、20人担任市工商联执(常)委;对个私协会换届班子人选和保山市青年企业家商会班子人选共42名非公经济人士开展了综合评价。

2.强化参政议政,服务中心大局

一是发挥桥梁纽带作用,积极议政建言。全市工商联和商会提交各级政协团体提案95件,参加党委政府、政协重要会议173人次,专题发言26次,参政议政水平不断提高。我联提交的《关于推进企业退休人员社会化管理服务工作的建议》被市政协评为201915个好提案之一,受到表彰;《关于建立中小微企业应急周转金的建议》被列为重点督办提案。二是提高调查研究能力,围绕市委、市政府中心工作和疫后民营企业复工复产面临的突出问题,积极建言献策。开展了“加强新时代商协会规范化建设”“保山现代化大城市建设中的小微企业发展生存空间”“疫情期间惠企政策落实情况”等4个专题调研,共形成4个调研报告和2期《民企舆情专报》,其中,《民企舆情专报》得到市政府主要领导和分管联系领导的批示,有力推动了我市民营企业复工达产。三是助力创优发展环境。协助市委巡察组开展营商环境专项巡察,反映的工程款拖欠、执行难等多个问题得到重视和解决。持续开展民营企业评议政府职能部门,2020年共组织305家民营企业对全省30个政府职能部门、保山市28个政府职能部门进行评议,满意率逐步提高,政府职能部门服务质量不断提升。

3.强化本领提升,助力“六稳”“六保”

积极主动服务民营企业发展,全市民营经济呈现恢复增长、回升提速态势。2020年,全市民营经济预计实现增加值567.00亿元,同比增长3.00%,占GDP比重达54.00%。全市民营经济上缴税金29.00亿元,同比增长12.65%。全市民营经济户数15.58万户,同比增长15.10%。在疫后的恢复期中,我市民营企业全力复工复产,撑起了我市经济发展的“半壁江山”,成为推动我市经济社会发展的“擎天柱石”。一是增强就业稳定能力。与市人力资源和社会保障局、市总工会等部门联合开展“金秋招聘月”活动,提供各类就业岗位4300多个,达成就业意向738人。二是提升金融服务的本领。积极开展创业担保贷款工作,共推荐“贷免扶补”项目1171个,为1000户创业户发放贷款1.42亿元,带动就业人数2700人;推荐创业担保贷款项目51个,发放贴息贷款765.00万元,完成省联下达工作任务的120.00%。举办“问道财税、共谋发展”首届民企沙龙活动,召开政银企融资对接会,开设“金融超市”,推荐融资贷款项目30余个,27家企业与11家金融机构现场达成贷款意向1.47亿元。三是精心培育名优企业。云南保山恒益实业集团有限公司入围云南省2020年度非公企业100强,连续三年有民营企业入围云南省非公企业100强;云南腾药制药股份有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司荣获2020年云南省“十大名药材”称号、腾冲高黎贡山生态茶业有限公司荣获2020年云南省“十大名茶”称号。

4.强化法律维权,为民营企业保驾护航

一是“法律三进”深入开展。以民法典宣讲为重点,广泛开展民营企业普法工作,举办《民法典》、“学习民法典,护合法权益”“民营企业民商事纠纷预防和处置”“民法典百场讲座进百企”等4场专题培训,进一步增强了我市民营企业负责人的法治意识和法律维权能力。建立了2个商会人民调解委员会示范点,聘请了1名法律顾问。二是法治体检送“诊”上门。与市检察院、市司法局、市律师协会开展“聚强‘检’力量、护航民企发展”“法治体检”等活动。积极推广“民营企业法治体检线上自测系统”,全力做好援企稳岗各项法律服务工作,全年共对109家民营企业出具了“法治体检”诊断报告书。三是主动维权服务,积极发挥民营企业投诉中心作用,及时受理处置民营企业投诉举报事项,帮助民营企业解决了4件长期难于解决的困难问题。

5.强化宣传培训,引领非公经济人士素质提升

一是创新培训方式、提高培训质量。邀请省内外学者专家到我市举办了“提升影响力的领导者素质与能力”“新发展格局下云南发展态势与企业的机遇”“于变局中开新局,民营企业如何破局”等专题讲座培训,线上线下参学人员达9000人次;在疫情期间,创新推出“企业微课”“民营企业积极参与疫情防控的对策”“民营企业数字经济转型”“民营企业境外合规经营风险防范”等线上直播培训课程,共计培训约20000人次;先后组织828人(次)到上海、深圳、杭州等省外高校进行专题培训,进一步增强了非公经济人士的综合能力和素质。二是巩固壮大主流舆论,积极传播民营经济正能量。疫情期间,组织各级工商联微信工作群、企业群、公众号转发疫情防控知识和疫情防控正面信息1000余条,跟评400余人次;第一时间收集发布民营企业捐助物资、助力抗疫信息;及时采编民营企业先进典型和工商联动态,微信公众号发布信息130条,采编信息116余篇,被中华工商时报采用8篇、省工商联采用23篇、省委统战部采用3篇、市政协采用17篇、保山日报采用10篇、保山新闻网采用5篇,工商联的声音传得更远更广。

6.强化感恩回馈,弘扬光彩精神

一是持续发力,深入推动“万企帮万村”工程。286家民营企业挂钩帮扶463个村(社区)(含部分非贫困村),其中,413个建档立卡贫困村已实现挂钩帮扶全覆盖。共计实施帮扶项目632个,投入物资6,320.40万元,受益贫困群众22.83万人。着力推动消费扶贫行动,广大民营企业通过以购代帮、以销代帮等方式为建档立卡贫困村和贫困户架起产销两旺的桥梁,99家民营企业参与销售扶贫产品,销售金额达96,107.00万元36家企业参与消费扶贫行动,购买金额达1,049.70万元积极加强同上海闵行区工商联的协作,协调组织本地扶贫产品到上海进行展销,共15家民营企业106个扶贫产品参加展销有效解决贫困村、贫困户农副产品销售难最后一公里的问题。二是久久为功,持续深化“挂包帮、转走访”。深入开展入户走访工作,开展“暖心活动”“人居环境改善”“捐资助学”等帮扶活动,投入遮风避雨、人居环境改善资金2.00万元,奖励5名大学生奖学金1.20万元。三是弘扬企业家精神、争当回馈社会典范。全市各级工商联积极引导广大民营企业主动履行社会责任,争做回报社会的光辉典型,在全社会弘扬企业家精神,全市广大民营企业、各商协会以及光彩事业促进会积极投身捐资助学、访贫问苦、扶弱济困、救灾救援等慈善公益事业中,在市工商联、市青年企业商会、隆阳区光促会的鼎力支持下,“美丽中国”保山慈善之夜圆满举办,80余家民营企业、商协会捐款120余万元,为乡村教育作出了积极贡献。全年全市广大民营企业共为光彩事业捐款捐物折合人民币2000余万元,涌现出了一大批先进典型,保山市伟农农牧有限公司、保山市兴邦农业发展有限公司等10家企业荣获2020年度保山市脱贫攻坚“社会扶贫先进典型”称号;保山市川渝商会荣获全国工商联“抗击新冠肺炎疫情先进商会组织”荣誉;2名民营企业代表入选市道德模范候选人。

7.强化合作交流,助力民营企业“走出去”

加强与省内外工商联的交流合作,为保山企业走出去,特色产品拓展销路,搭建交流互助平台。与四川新都区工商联签订了“友好合作商会”协议,在杨升庵文化挖掘研究方面达成互助共识,并与当地生物制药企业达成初步交流合作意向。认真落实沪滇对口帮扶机制,与上海静安区商业联合会签订了《战略合作协议》,旨在整合上海静安区资源优势,对我市人才培养、乡村振兴、企业发展和产品扩销、打造健康生活目的地等方面进行推荐和帮扶。

8.强化自身建设,提升履职水平

一是深入落实工商联和所属商会改革任务。制定了工商联和所属商会改革任务重点分解方案,改革工作稳步持续推进。不断夯实基层组织建设和推进所属商会规范化发展,主导成立了保山市青年企业家商会,动员争取与行政部门脱钩的4个商协会以团体会员的方式加入工商联组织,增加会员200余个,工商联组织覆盖更广,朋友圈更大。2020年,隆阳区工商联荣获省级“五好工商联”称号,腾冲市工商联荣获云南省调查点工作示范单位荣誉,2家商会荣获“云南省优秀商会”称号,2人荣获“优秀商会工作者”荣誉。二是着力夯实非公经济党建基础,完成167家会员企业及19家商协会组织建立党组织情况摸底调查,为9家民营企业派出7名党建指导员。三是落实全面从严治党主体责任。紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育要求,深入推进党风廉政建设,“一岗双责”履行到位,警示教育、家风教育和以案促改等专题活动有序开展,“最不满意三项工作”得到有效落实,机关政治、思想、组织、作风和纪律建设不断加强。四是积极创建模范机关。机关党建质量持续提升,“三会一课”、主题党日、民主评议党员等组织活动认真开展,党支部规范化建设成果得到巩固深化,党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,民族团结进步示范机关建设稳步开展。五是意识形态工作责任制有效落实。主流舆论阵地持续巩固,民营经济领域意识形态稳中向好,社会主义核心价值观在民营企业中生根发芽。六是信用体系建设、综治维稳、禁毒防艾、依法治市、组织人事、国家安全工作、保密工作、工、青、妇等工作全面推进,取得了较好成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市工商业联合会2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市工商业联合会2020年度收入合计2,476,475.93元。其中:财政拨款收入2,476,475.93元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加133,878.01元,增长5.71%,主要原因:

1.2020年新增2人,导致工资福利各类保险费用增加147,601.84元;

2.单位日常公用经费减少9,283.00元;

3.贷免扶补等经费项目增加100,000.00元;

4.民营企业教育培训、调研、光彩事业项目减少97,340.83元;

5.创业担保贷款贴息减少7,700.00元;

6.人力资源和社会保障专项资金增加600.00元。

二、支出决算情况说明

保山市工商业联合会2020年度支出合计2,476,899.01元。其中:基本支出2,102,916.76元,占总支出的84.90%;项目支出373,982.25元,占总支出的15.10%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加65,711.35元,增长2.73%,主要原因

1.人员经费增加147,601.84元,其中:基本工资增加3,772.48元、津贴补贴增加28,298.00元、奖金增加57,142.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加3,624.24元、职业年金缴费增加24,821.52元、职工基本医疗保险缴费增加27,828.70元、公务员医疗补助缴费增加5,407.40元、其他社会保障缴费减少1,130.20元、医疗费减少652.30元、其他工资福利支出减少1,510.00元。

2.日常公用经费减少9,283.00元,其中:办公费减少9,386.94元 、印刷费增加3,471.60元、邮电费减少2,883.60元、差旅费增加2,582.74元、维修(护)费增加9,480.00元、委托业务费减少8,200.00元、工会经费增加2,128.12元、公务用车运行费减少9,814.92元、其他交通费增加8,750.00元、其他商品和服务支出减少1,420.00元、办公设备购置减少3,990.00元。

3.项目支出减少72,607.49元,其中:(1)贷免扶补等经费项目增加100,000.00元;(2)民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费项目减少97,340.83元;(3)人力资源和社会保障专项资金减少59,612.82元;(4)创业担保贷款奖补经费减少15,653.84元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,102,916.76元。与上年对比增加138,318.84元,增长7.04%,主要原因

1.人员经费增加147,601.84元,其中:基本工资增加3,772.48元、津贴补贴增加28,298.00元、奖金增加57,142.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加3,624.24元、职业年金缴费增加24,821.52元、职工基本医疗保险缴费增加27,828.70元、公务员医疗补助缴费增加5,407.40元、其他社会保障缴费减少1,130.20元、医疗费减少652.30元、其他工资福利支出减少1,510.00元。

2.日常公用经费减少9,283.00元,其中:办公费减少9,386.94元 、印刷费增加3,471.60元、邮电费减少2,883.60元、差旅费增加2,582.74元、维修(护)费增加9,480.00元、委托业务费减少8,200.00元、工会经费增加2,128.12元、公务用车运行费减少9,814.92元、其他交通费增加8,750.00元、其他商品和服务支出减少1,420.00元、办公设备购置减少3,990.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,895,200.35元,占基本支出的90.12人均172,290.94元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费207,716.41元,占基本支出的9.88人均18,883.31元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出373,982.25元。与上年对比减少72,607.49元,下降16.26%,主要原因1)贷免扶补等经费项目增加100,000.00元;(2)民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费项目减少97,340.83元;(3)人力资源和社会保障专项资金减少59,612.82元;(4)创业担保贷款奖补经费减少15,653.84元。

具体项目开支及开展工作情况如下:一是民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费252,659.17元,其中:办公费11,174.83元、印刷费2,464.00元、邮电费2,744.34元、差旅费74,702.00元、租赁费800.00元、会议费28,894.00元、培训费117,260.00元、公务接待费5,020.00元、委托业务费1,500.00元、其他交通费8,100.00元;二是工商联贷免扶补等经费100,000.00元,其中:办公费5,800.00元、邮电费1,450.51元、差旅费1,320.00元、劳务费63,829.49元、委托业务费27,600.00元;三是2019年第二批人力资源和社会保障专项资金20,300.00元,其中:劳务费20,300.00元;四是创业担保贷款贴息1,023.08元,其中:邮电费1,023.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出2,476,899.01,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加65,711.35元,增长2.73%,主要原因

1.人员经费增加147,601.84元,其中:基本工资增加3,772.48元、津贴补贴增加28,298.00元、奖金增加57,142.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加3,624.24元、职业年金缴费增加24,821.52元、职工基本医疗保险缴费增加27,828.70元、公务员医疗补助缴费增加5,407.40元、其他社会保障缴费减少1,130.20元、医疗费减少652.30元、其他工资福利支出减少1,510.00元。

2.日常公用经费减少9,283.00元,其中:办公费减少9,386.94元 、印刷费增加3,471.60元、邮电费减少2,883.60元、差旅费增加2,582.74元、维修(护)费增加9,480.00元、委托业务费减少8,200.00元、工会经费增加2,128.12元、公务用车运行费减少9,814.92元、其他交通费增加8,750.00元、其他商品和服务支出减少1,420.00元、办公设备购置减少3,990.00元。

3.项目支出减少72,607.49元,其中:(1)贷免扶补等经费项目增加100,000.00元;(2)民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费项目减少97,340.83元;(3)人力资源和社会保障专项资金减少59,612.82元;(4)创业担保贷款奖补经费减少15,653.84元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出2,125,098.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%主要用于行政运行1,772,439.60元;其他民主党派及工商联事务支出352,659.17元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出208,123.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于行政单位离退休1,800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出161,201.92元;机关事业单位职业年金缴费支出24,821.52元;其他就业补助支出20,300.00元。

9.卫生健康(类)支出140,641.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于行政单位医疗90,593.40元;公务员医疗补助50,048.32元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出2,012.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他城乡社区支出2,012.00

12.农林水(类)支出1,023.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于创业担保贷款贴息1,023.08元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000.00元,支出决算为20,525.77元,完成预算的31.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为15,505.77元,完成预算的44.30%;公务接待费支出决算为5,020.00元,完成预算的16.73%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因

1.我联严格管理公务用车,严格公务用车运行经费报销签批审核,严格执行“八项规定”,厉行节约;

2.公务接待费用减少,主要源于我联严格执行“八项规定”,厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算数比2019年减少46,600.92元,下降69.42%。其中:因公出国(境)费支出决算减少14,060.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,814.92元,下降38.76%;公务接待费支出决算减少22,726.00元,下降81.91%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因

1.因公出国(境)费支出同比2019减少14,060.00元,主要是因为我单位2020年没有因公出国(境)的情况,因此无该项经费支出,较上年减少因公出国前期审批费用(团款、签证费)14,060.00元。

2.公务用车购置及运行费同比2019年减少9,814.92元,主要是因为:(1公务用车购置0.002公务用车运行维护费减少9,814.92元,主要包括:车辆维修增加2,627.00元、车辆燃料费减少5,000.00元、过路费减少5,000.00元、保险费减少501.92元,洗车、年检及车载客户端维护费减少1,940.00元。

3.公务接待费同比2019减少22,726.00元,主要是因为2020年共计接待云南省工商联、广西工商联、市驻京办等有关部门赴保调研等4批次27人次支出5,020.00元,较2019年减少公务接待2批次55人次、经费减少22,726.00

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15,505.77元,占75.54%;公务接待费支出5,020.00元,占24.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,505.77元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,505.77元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作所需维修费11,600.00、保险费3,145.77元、检测费160.00元、北斗卫星运营维护费600.00等。

3.公务接待费支出5,020.00元。其中:

国内接待费支出5,020.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市驻京办送新任领导报道工作餐费590.00元,接待云南省工商联到保山开展民营企业复工复产情况调研餐费1,988.00元,协助广西工商联赴腾冲开展重点课题调研工作公务接待费用1,530.00元,接待云南省工商联开展《云南民营企业参与中缅边合区建设研究》课题调研餐费912.00元等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市工商业联合会2020年机关运行经费支出207,716.41元,与上年对比减少9,283.00元,下降4.28%,主要原因办公费减少9,386.94元 、印刷费增加3,471.60元、邮电费减少2,883.60元、差旅费增加2,582.74元、维修(护)费增加9,480.00元、委托业务费减少8,200.00元、工会经费增加2,128.12元、公务用车运行费减少9,814.92元、其他交通费增加8,750.00元、其他商品和服务支出减少1,420.00元、办公设备购置减少3,990.00元。

部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出,其中:办公费16,272.16元;印刷费3,471.60元;邮电费1,468.24元;差旅费8,488.00元;维修(护)费9,480.00元;工会经费26,130.64元;公务用车运行维护费15,505.77元;其他交通费用125,100.00元;其他商品和服务支出1,800.00

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市工商业联合会会资产总额667,662.04元,其中,流动资产41,145.69元,固定资产431,063.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产195,453.35元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少65,590.64元,其中流动资产减少6,574.03元,固定资产增加0.00其他资产减少59,016.61。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

667,662.04

41,145.69

431,063.00

0.00

195,167.00

0.00

235,896.00

0.00

0.00

0.00

195,453.35




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2,900.00元,其中:政府采购货物支出2,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,900.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费

2.项目基本情况

按照思想品质优,社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足 、素质优良 结构合理的民营经济代人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业走出去引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进一带一路建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

成立了部门预算绩效管理工作领导小组,统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

部门预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费预算资金300,000.00元,实际到位300,000.00元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费预算资金300,000.00元,实际支付252,659.17元,执行率为84.23%。主要用于:商品和服务支出252,659.17元(其中:办公费11,174.83元、印刷费2,464.00元、邮电费2,744.34元、差旅费74,702.00元、租赁费800.00元、会议费28,894.00元、培训费117,260.00元、公务接待费5,020.00元、委托业务费1,500.00元、其他交通费8,100.00元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——2020年举办执委会1次,实际2020年举办执委会1次;

产出指标下的数量指标——2020年举办政银企座谈会1次,实际2020年举办政银企座谈会1次;

产出指标下的数量指标——围绕市委、市政府中心工作开展专题调研4个,实际围绕市委、市政府中心工作开展专题调研4个;

产出指标下的数量指标——组织非公经济人士培训20000人次,实际组织非公经济人士培训29028人次;

产出指标下的数量指标——工商联干部挂钩联系商协会、民营企业大走访 "每年走访不少于50家,实际工商联干部挂钩联系商协会、民营企业大走访 "每年走访不少于200家;

产出指标下的时效指标——20203月以前完成执委会议,实际20203月以前完成执委会议;

产出指标下的时效指标——202010月底以前完成调研走访,实际202010月底以前完成调研走访;

产出指标下的时效指标——20209月以前完成政银企座谈会,实际20209月以前完成政银企座谈会。

效益指标完成情况

效益指标下的经济效益指标——民营经济增值500.00亿元,实际完成民营经济增值526.25亿元;

效益指标下的社会效益指标——开展评价“四好”商会、“五好”县级工商联工作每年评价推选3家全省优秀商会、2家“五好”县级工商联,实际展评价“四好”商会、“五好”县级工商联工作每年评价推选4家全省优秀商会、1家“五好”县级工商联;

效益指标下的社会效益指标——组织工商联干部和相关企业到友好地州工商联交流考察学习每年省内1次,省外1次,每次5天,实际组织工商联干部和相关企业到友好地州工商联交流考察学习每年省内1次,省外1次,每次5天;

效益指标下的社会效益指标——帮助民营企业解决融资难等困难问题20个,实际完成帮助民营企业解决融资难等困难问题30个;

效益指标下的社会效益指标——帮助民营企业解决融资难等困难问题20个,实际完成帮助民营企业解决融资难等困难问题30个;

效益指标下的社会效益指标——组织工商联干部和相关企业到友好地州工商联交流考察学习每年省内1次,省外1次,每次5天,实际完成组织工商联干部和相关企业到友好地州工商联交流考察学习每年省内1次,省外1次,每次5天。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、“引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

保山市工商业联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目

1.项目名称:工商联贷免扶补等经费

2.项目基本情况

确保完成“贷免扶补”和创业担保贷款目标任务,开展贷后抽查比例不低于5.00%,杜绝违规行为,提高创业贷款精准度。深化与金融机构合作,加大建行“惠懂你”小微企业线上信用贷款的宣传推广力度,让民营企业贷款更加便捷。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

成立了部门预算绩效管理工作领导小组,统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

部门预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020工商联贷免扶补等经费预算资金100,000.00元,实际到位100,000.00元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020工商联贷免扶补等经费预算资金100,000.00元,实际支付100,000.00元,执行率为100.00%。主要用于:商品和服务支出100,000.00元(其中:办公费5,800.00元、邮电费1,450.51元、差旅费1,320.00元、劳务费63,829.49元、委托业务费27,600.00元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——扶持创业人员820人,实际扶持创业人员1001人;

产出指标下的质量指标——扶持创业人数任务完成率100.00%,实际扶持创业人数任务完成率122.07%

产出指标下的时效指标——完成时限10月底完成,实际完成时限10月底完成;

产出指标下的成本指标——贷免扶补岗位人员工资24,000.00元,实际贷免扶补岗位人员工资24,000.00元。

效益指标完成情况

效益指标下的社会经济指标——发放贷款数额1.23亿元,实际发放贷款数额1.42亿元;

效益指标下的社会效益指标——吸纳就业人数2000人,实际吸纳就业人数2953人;

效益指标下的可持续影响指标——还贷率96.00%,实际还贷率97.95%

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、“引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

保山市工商业联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三:

1.项目名称:人力资源和社会保障专项资金。

2.项目基本情况

根据国务院关于加快财税体制改革和简政放权的要求,以及《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的通知》(云政发〔201586)、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于印发云南省人力资源和社会保障省对下专项转移支付资金管理办法的通知》(云人社发〔2017126)规定,主要用于“补助贷免扶补”、创业担保贷款、吸纳就业补贴等就业创业工作经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

成立了部门预算绩效管理工作领导小组,统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

部门预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020人力资源和社会保障专项资金预算资金0.00元,上年结余20,300.00元,2020年实际财政拨款收入20,900.00元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020人力资源和社会保障专项资金预算资金0.00元,上年结余20,300.00元,2020年实际财政拨款收入20,900.00元,实际支付20,300.00元,执行率为100.00%。主要用于:商品和服务支出20,300.00元(其中:劳务费20,300.00元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——创业担保贷款发放额增长率10.00%,实际创业担保贷款发放额增长率10.00%

产出指标下的质量指标——开展贷免扶补监督检查1次,实际开展贷免扶补监督检查1次;

产出指标下的质量指标——项目当期任务完成率100.00%,实际项目当期任务完成率100.00%

效益指标完成情况

效益指标下的社会经济指标——创业担保基金放大倍数2倍,实际创业担保基金放大倍数2倍;

效益指标下的可持续影响指标——还贷率96.00%,实际还贷率97.95%

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、“引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

保山市工商业联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目

1.项目名称:创业担保贷款奖补

2.项目基本情况

创业担保贷款财政贴息政策自实行以来,资金支持力度不断加大,在切实减轻创业者和用人单位负担,助力大众创业、万众创新,扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

成立了部门预算绩效管理工作领导小组,统筹开展我单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各业务科室报送各个项目资金使用情况,支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2)组织实施

部门预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合,通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020创业担保贷款奖补预算资金0.00元,上年结余1,023.08元,2020年实际收到0.00元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020创业担保贷款奖补预算资金0.00元,上年结余1,023.08元,2020年实际收到0.00元,实际支付1,023.08元,执行率为100.00%。主要用于:商品和服务支出1,023.08元(其中:邮电费1,023.08元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——创业担保贷款发放额增长率10.00%,实际创业担保贷款发放额增长率10.00%

产出指标下的质量指标——开展贷免扶补监督检查1次,实际开展贷免扶补监督检查1次;

产出指标下的质量指标——项目当期任务完成率100.00%,实际项目当期任务完成率100.00%

效益指标完成情况

效益指标下的社会经济指标——创业担保基金放大倍数2倍,实际创业担保基金放大倍数2倍;

效益指标下的可持续影响指标——还贷率96.00%,实际还贷率97.95%

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求,建立健全统战、组织、人事和工商联等部门共同推进的民营经济代表人士队伍教育培训机制,加强民营经济代表人士的培养和综合评价,努力建立一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。积极帮助民营企业推动经贸交流与协作,扩大对外贸易交往和开展民间交流,帮助民营企业“走出去”、“引进来”,提高对外开放的层次和水平,促进“一带一路”建设。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1)按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

保山市工商业联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会,是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁,是政府管理民营经济的助手。主要职责是:贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策;指导和联系县、区工商联、行业商会的工作;调查研究,参政议政;做好民营经济人士的思想政治工作;维护非公经济的合法权益,努力为非公经济服务;组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往;引导非公经济树立科学的发展观,积极参与光彩事业,回报社会;帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会,充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用;加强对非公经济人士的培训,提高他们的综合素质;加强对光彩事业基金的管理,做好光彩事业有关项目的争取和实施;承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

2)部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

3)部门整体收支情况

2020年收入情况:年初财政拨款预算收入2,154,600.00元,其中:本年收入2,134,300.00元,年初结转20,300.00元。2020年决算收入2,476,475.93元,其中财政拨款收入2,476,475.93元,占总收入100.00%

2020年支出情况:年底决算支出2,476,899.01元,其中:基本支出2,102,916.76元,占总支出84.90%;项目支出373,982.25元,占总支出15.10%

2020年末结转和结余资金20,900.00元。

  1. 部门预算管理制度建设情况

保山市工商业联合会执行行政单位会计制度,单位全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定,建立健全《保山市工商联财务管理制度》、《保山市工商联公务接待制度》、《保山市工商联差旅费管理制度》、《保山市工商联费用报销制度》、《保山市工商联公务用车管理制度》等规章制度,推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化,严格使用财政资金。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

保山市工商业联合会通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

2020年度部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面:

投入部分:分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容;预算配置指标包含分配依据、财政供养人员控制率、重点支出保障率等三项内容。

过程部分:分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、支出进度率、“三公经费”控制率等三项内容;预算管理指标包含资金使用合规性、资金结余、预决算信息公开情况等三项内容;资产管理指标包含资产管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率三项内容。

产出部分:主要为职责履行情况,包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

效果部分:主要为履职效益情况,包含经济效益、社会效益和可持续影响三项内容。

3)自评组织过程

①前期准备

保山市工商业联合会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头,组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出,部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

②组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

①目标设定明确:部门的职责设定符合市委、市政府职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

②预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

2)过程情况分析

①预算执行有效:保山市工商业联合会严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100.00%,支付进度率为100.00%

②预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。并在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,是建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

③资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门,资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

3)产出情况分析

2020年保山市工商业联合会财政拨款收入年初预算数为2,154,600.00元,决算数2,476,475.93元,差异数为321,875.93元,差异率为14.94%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出调整、增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为:基本支出2,102,916.76元(其中人员经费1,895,200.35元,日常公用经费207,716.41元),主要是人员工资支出及日常公用经费;项目支出373,982.25元,项目支出主要为2020年民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费和工商联贷免扶补等经费。

4)效果情况分析

2020年,保山市工商业联合会按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了保山市工商业联合会各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

保山市工商业联合会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

1)及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

2)充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

3)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

1)加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

2)厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习和财务审核审批程序的规范,单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050002071401111

 

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附件【保山市工商业联合会2020年度部门决算表20210924094609297.xls已下载
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