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中国共产党保山市委员会统一战线工作部2020年度部门决算
2021-09-27 14:35  

监督索引号53050002021301000

中国共产党保山市委员会统一战线工作部

2020年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党保山市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行中央、省委和市委关于统战工作的方针、政策,对我市统战部工作情况开展调查研究,向市委和省委战部全面反映我市统战部工作情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统战政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统战工作各方面关系。

二是负责联系市级民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究党外知识分子情况、反映意见、协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

八是指导县(市、区)、园区党(工)委统战工作,协助管理县(市、区)党委统战工作部部长,负责对其进行培训,协调政府有关部门统战工作、协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

九是负责开展统战宣传工作。

十是加强同政协组织的沟通协调配合,加强对民族、宗教工作部门的工作指导,支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

十一是完成省委统战部和市委交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.党对统战工作的领导得到进一步加强委始终从战略和全局的高度重视统一战线,实现四纳入,做到三带头全面落实党管统战的政治责任。实现四纳入市委将统一战线工作纳入市委重要议事日程,及时听取汇报,研究解决重大问题;将统战工作纳入对综合考核内容、纳入意识形态和宣传工作计划,把统战理论纳入党校和社会主义学校教学内容。市委常委会先后7次就统一战线领域民族宗教、民主党派、民营经济等19项工作进行专题研究,市委领导多次对统一战线工作进行指示批示,真正做好分内事、种好责任田做到三个带头市委领导班子成员带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规,先后深入民营企业、少数民族乡镇开展宣讲;带头参加统一战线重要会议、活动,深入分析和研究统一战线热点难点问题;走访慰问统一战线各领域代表人士,听取对全市统战工作的意见建议;深入基层开展调查研究,统筹各方资源,形成推动问题解决的新思路、新举措。带头广交深交党外朋友,深入开展市委、市政府领导对口联系党外代表人士工作年内,先后组织召开了市委统一战线工作领导小组会议、全市统战部长会议、全市网络人士统战工作会议、全市民营经济统战工作会议、全市民营企业家代表人士座谈会、少数民族代表人士座谈会、无党派领导干部代表座谈会、党外知识分子代表人士座谈会,对全市统一战线各项工作进行安排部署,有力推动各项工作任务的落实。

2.服务中心大局作用进一步凸显教育引导共识。支持民主党派、无党派人士开展坚持和发展中国特色社会主义实践活动、不忘合作初心继续携手前进主题教育活动非公有制经济人士理想信念教育活动,不断深化政治共识,巩固共同思想政治基础。引导统一战线成员在弘扬传统中深化思想共识,在工作实践中增进政治认同,进一步增强统一战线成员与各级党委同心同德、同心同向、同心同行的自觉性和坚定性。服务中心聚合力支持各民主党派、无党派人士、工商联围绕市委市政府中心工作开展调查研究、积极建言献策在市政协四届五次全会上市级各民主党派提交提案77件,8件被列为重点督办提案在政党协商各类征求意见座谈会上提出意见建议30余条,其中民建保山市委《关于严防新冠肺炎沿边境输入》的建议得到时任省长阮成发同志、宗国英副省长、李玛琳副省长批示。开展万企帮万村精准扶贫行动,全市280家民营企业挂钩帮扶462个村(社区),实施帮扶项目623个,投入资金和实物折资6,136.00万元,受益贫困群众22.76万人。积极引导统一战线各领域广泛献爱心捐款近1,600.00万元助力脱贫攻坚。年内,在新冠肺炎疫情防控工作中,全统一战线充分发挥优势,主动参与抗疫行动,全市统一战线捐款捐物折资1,780.30万元。

3.多党合作事业进一步发展强化制度保障。研究出台了《保山市贯彻落实〈中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见〉分工方案》《保山市民主党派代表人士队伍建设规划(2018—2027年)》《市政府有关部门与市级各民主党派、市工商联对口联系制度》《2020年政党协商计划》等文件,先后组织召开党外人士协商会、座谈会和情况通报会7次。支持民主党派自身建设。针对民主党派机关人员编制问题开展专题调研,形成调研报告,并及时向市委领导汇报,积极市委编办沟通对接市委编办批复同意单列管理市级民主党派机关行政编制,从市级编制总量中调剂1名行政编制、从市委统战部编制中划拨6名编制给市级民主党派机关,市级民主党派机关编制从机构改革时的6名增加到13名,做到了专编专用,为民主党派机关工作提供了基本保障扎实开展市级层面民主党派代表人士推荐工作。通过民主党派组织推荐、领导班子及部分市委委员个别谈话推荐、与主委反复协商、与市委组织部沟通、征求纪检监察部门意见、部务会研究、市委主要领导审定、与省委统战部和民主党派省委三方协商等环节,推荐产生了由43人组成的保山市民主党派市级层面代表人士建议人选,为建设一支政治坚定、素质优良、代表性强、结构合理、充满活力的民主党派代表人士队伍奠定了坚实基础。提升民主党派的参政议政能力。按照党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实的调研机制,支持民主党派围绕市委市政府中心工作开展调研课题,各民主党派参政议政的能力和水平明显提高。先后协助民主党派省、市委开展专题调研10次,协助市级各民主党派组织召开了第九次联席会议,结合全市正在开展的市情大讨论活动,围绕美丽县城、美丽乡村建设进行实地调研和研讨交流,共组织市级各民主党派围绕10个调研重点课题开展调研,得到了各级党委政府的充分肯定和好评认真开展脱贫攻坚民主监督。坚持把支持民主党派开展脱贫攻坚民主监督作为民主党派履行职能的重要抓手,制定了实施方案明确明确市级民主党派对口监督县区脱贫攻坚工作的内容和任务,积极支持市级各民主党派深入开展对口县区脱贫攻坚民主监督工作,提出了很多有针对性的意见建议,为助力全市决胜脱贫攻坚做出了积极贡献。认真配合做好农工党福建省委对我市开展脱贫攻坚民主监督协调服务保障工作,得到了农工党福建省委的高度评价,为全市打赢脱贫攻坚战起到积极的推动作用。

4.非公有制经济发展活力进一步激发加强思想政治建设。以促进两个健康为主题,抓牢抓实非公经济人士思想政治教育工作,打牢共同思想政治基础。深入开展非公有制经济人士理想信念教育,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于民营经济发展的重要论述大走访、大调研、大宣传活动为抓手,召开民营企业家代表人士座谈会,深入商(协)会和民营企业200余户次,开展走访调研和谈心谈话活动,面对面、零距离宣传理论政策,一对一倾听意见、建议,点对点解决困难问题。抓好代表人士队伍建设。建立保山市民营经济代表人士数据库,认真做好非公经济人士的政治安排。认真落实好凡进必评原则,把成长性好、综合素质好的代表人士吸纳进各级工商联和商会组织,扎实开展了省光彩会换届、保山市工商联执(常)委增补人选、个私协会换届和保山市青年企业家商会共42名非公经济人士的综合评价工作。积极搭建党委、政府与企业、商会沟通协商的制度化平台,化亲清新型政商关系。举办了企业管理、民营企业能力素质提升培训、《民法典》专题培训,开展了重走总书记考察路线,民企沙龙等高质量的培训活动,线上线下共计培训民营企业相关负责人、中高层管理人员约1万人次。进一步增强了民营经济代表人士的综合能力和素质,引导他们坚定发展信心,提升创新能力,切实做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉,做合格的中国特色社会主义事业建设者。切实发挥工商联和商会作用切实抓好《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》的贯彻落实,以统战工作领导小组文件下发了《关于印发促进工商联所属商会改革和发展实施方案任务分解的通知》(保统组办〔20203号),推动工商联及所属商会改革发展,确保各项改革任务落地见效。对所属商会切实履行好业务主管单位的职能职责,按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的四好标准推动商会建设。积极培育和发展新经济领域商会,1028日组织召开了保山市青年企业家商会第一届第一次会员大会暨成立大会。目前,共有5个商会、53个民营企业加入了工商联,隆阳区工商联荣获省级五好工商联称号和云南省工商联系统2020年民营企业调查点工作优秀县级工商联。积极开展服务非公企业工作。全市工商联系统向农信社推荐创业项目1140个,为871户创业户发放创业贷款1.22亿元,带动就业人数近2200人;推荐创业担保贷款项目60个,为46家企业协调贴息贷款670.00万元。积极搭建政银企合作平台,27家企业与保山市融资担保有限责任公司、中国银行等11家金融机构达成意向,签订意向贷款1.47亿元。我市民营经济增加值567.00亿元,占GDP比重达54%

5.民族团结宗教和睦的局面进一步稳固民族团结进步示范区建设有序推进紧紧围绕边疆、民族、山区、美丽的事情,积极做好民族团结示范区建设、兴边富民沿边三年行动计划、少数民族地区脱贫攻坚高黎贡山移民等工作,大力推进民族教育发展和少数民族干部培养,举办民族团结进步示范创建、首期少数民族青年干部培训班,协调推进直过民族和人口较少民族地区发展少数民族群众幸福感、获得感和满意度不断提升,中华民族共同体意识不断铸牢。年内,整合资金3.47亿元投入到沿边4个乡镇32个村启动建设全国民族团结进步示范区实施示范211178个单位获云南省民族团结进步示范县示范单位称号,腾冲市成功创建成全国民族团结进步示范市。市委、市政府命名了89市级民族团结进步示范县示范单位、9个民族团结进步教育基地。持续推进宗教领域和谐稳定。坚持我国宗教中国化方向,以新修订的《宗教事务条例》为重点,举办宗教代表人士、统战民宗干部应知应会能力提升等专题培训班,召开宗教工作联席会、研判会,开展爱国主义教育、党的方针政策和法律法规教育,持续开展好和谐寺观教堂创建,在全市宗教活动场所开展国旗、国歌,宪法及政策法规,社会主义核心价值观,中华优秀传统文化,民族团结进步进宗教活动场所的五进宗教活动场所活动切实维护和提高宗教领域法治化水平和法治能力,进一步巩固全市宗教界团结稳定和谐的良好局面。

6.港澳台侨海外统战工作进一步拓展擦亮两张名片依托保山独特的地缘优势、亲情优势、资源优势和人文优势,加强与港澳台、海外华人华侨的联谊,切实密切与港澳台同胞和海外侨胞的交流交往。创新对台交流交往工作好疫情防控,积极推动对台交流,结合实际情况,实施精准对接,为莅保的交流团制定科学合理的交流路线有力的推动了保台两地经贸、文化、旅游等方面的交流,在新冠疫情防控期间维持了保台交流的良好局面敏实控股、台湾省第十三届全国人大代表、中华海联会台胞理事云南考察团先后莅保参访交流拓展侨务工作新领域。启动平安侨乡创建,打造集治理方式、治理布局、治理体制机制现代化为一体,又体现地域特色和融入侨元素平安侨乡梁金山故居、和顺图书馆被命名为中国华侨国际文化交流基地,开展《侨法》《民法典》进基层、进侨乡宣讲活动7,共710余人次参加,发送各种宣传材料720积极向上争取侨务资金支持,在龙陵县开展石斛枫斗加工技能培训1期,在昌宁县柯街华桥社区开展柑橘、蔬菜种植培训1充分发挥保山的地缘亲缘业缘优势,加大华文教育工作力度

7.其余工作有序推进。党外知识分子和新的社会阶层人士。组织召开全市网络人士统战工作会,认定上报省委统战部139无党派人士建立了市级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地4个,联络站9个,组建了同心·律师服务团,成了保山市新的社会阶层人士联谊会,中咖电子商务实践创新基地被授予省级网络人士统战工作实践创新基地举办了保山市第十期党外代表人士暨基层统战干部培训班,组织165名党外代表人士和统战干部进行为期4天的培训。扎实推进脱贫攻坚工作。抓领导建脱贫攻坚长效机制、抓落实扎实推进挂包帮”“转走访工作,部主要领导10余次带队深入小田坝村开展调研走访。年内,为扶贫挂钩村争取资金、捐款、捐物折合人民币34.30万元,按要求组织干部职工入户走访,走访干部407人次,走访贫困户95户,发放宣传材料2000余份,撰写民情日记400余篇,切实助力小田坝村脱贫攻坚巩固提升工作。同心·示范点工程建设有序推进。自身建设进一步提升认真落实机关党建、党风廉政、意识形态工作责任,把机关党建、党风廉政、意识形态工作与统战工作有机融合,统筹推进各项工作落实。加强机关党支部规范化创建,认真开展三会一课,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用;坚定不移推进全面从严治党,严格落实党风廉政建设工作主体责任和监督责任,真正使政治纪律和政治规矩立起来、严起来;切实担负意识形态工作的政治责任和领导责任,牢牢把握正确的政治方向和工作主动权。时制定年度调研课题计划,明确课题方向,认真开展重点调研,积极发挥理论政策研究的参谋助手作用,形成调研报告13篇,报送省委统战部6篇。同时,为充分发挥统战信息了解情况、掌握动态、交流经验和为党委决策提供参考的作用,年内,采编各类信息529条,中央统战部采用3条,省委统战部采用159条,云报采用11条,云南日报采用2条,云南网采用19条,市委办采用310,超额完成了省、市信息工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党保山市委员会统一战线工作2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0

离退休人员13人。其中:离休1人,退休12人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会统一战线工作部2020年度收入合计8,189,830.57元。其中:财政拨款收入8,189,830.57元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2,767,936.32元,增长51.05%。主要原因分析:

1.人员经费增加2,269,726.16元,主要为市级六家民主党派财务与我单位合并人员增加(虞蕙源、周萍、皇学秀、黄小燕、董大刚、王艳娟、汤正恒、孟薇、郑云峰、万林娜、张玉英)部队转业安置人员欧阳显忠及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素,其中:基本工资增加253,773.03元;津贴补贴增加1,444,376.00元;奖金增加208,026.70元;机关事业单位基本养老保险费减少169,843.16元;职业年金缴费增加37,631.60元;职工基本医疗保险缴费增加118,376.01元;公务员医疗补助缴费增加38,875.40元;其他社会保障缴费减少11,876.74元;医疗费增加9,254.00元;其他工资福利支出增加7,644.00元;离休费减少72,350.00元;医疗费补助增加70,000.00元;奖励金增加240.00元;其他对个人和家庭的补助减少4,087.00元。

2.日常公用经费增加815,669.83元,增加率267.51%。其中:办公费增加268,523.61元;印刷费增加1,468.00元;咨询费增加8,500.00元;邮电费减少6,896.70元;差旅费增加206,360.00元;会议费增加58,505.00元;培训费增加83,177.00元;公务接待费增加10,672.00元;劳务费减少7,521.92元;委托业务费增加6,400.00元;工会经费增加50,483.04元;福利费增加3,900.00元;公务用车运行维护费减少42,118.20元;其他交通费增加140,754.00元;其他商品和服务支出减少16.00元。

3.项目收入减少505,316.27元,其中:

1春节慰问经费增加42,569.70元;

2市级民主党派社会调研等经费增加172,551.00元;

3九三学社社会服务和联席活动等经费增加15,500.00元;

4致公党支持扶贫村饮水工程等经费增加20,000.00元;

5统一战线经费增加27,198.01元;

6同心·示范点建设工程专项经费减少47,522.00元;

7五进宗教活动场所专项经费减少198,595.60元;

8党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费减少9,204.00

9政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费减少11,411.28元;

10侨务经费增加97,618.00元;

11社会主义学校工作经费减少49,600.00元;

12统战专项经费减少518,000.00元。 

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委统一战线工作部2020年度支出合计8,202,177.37元。其中:基本支出6,478,950.24元,占总支出的78.99%;项目支出1,723,227.13元,占总支出的21.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加3,650,738.04元,增长80.21%,主要原因分析:

1.人员经费增加2,269,726.16元,主要为市级六家民主党派财务与我单位合并人员增加(虞蕙源、周萍、皇学秀、黄小燕、董大刚、王艳娟、汤正恒、孟薇、郑云峰、万林娜、张玉英)部队转业安置人员欧阳显忠及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素,其中:基本工资增加253,773.03元;津贴补贴增加1,444,376.00元;奖金增加208,026.70元;机关事业单位基本养老保险费减少169,843.16元;职业年金缴费增加37,631.60元;职工基本医疗保险缴费增加118,376.01元;公务员医疗补助缴费增加38,875.40元;其他社会保障缴费减少11,876.74元;医疗费增加9,254.00元;其他工资福利支出增加7,644.00元;离休费减少72,350.00元;医疗费补助增加70,000.00元;奖励金增加240.00元;其他对个人和家庭的补助减少4,087.00元。

2.日常公用经费增加815,669.83元,增加率267.51%。其中:办公费增加268,523.61元;印刷费增加1,468.00元;咨询费增加8,500.00元;邮电费减少6,896.70元;差旅费增加206,360.00元;会议费增加58,505.00元;培训费增加83,177.00元;公务接待费增加10,672.00元;劳务费减少7,521.92元;委托业务费增加6,400.00元;工会经费增加50,483.04元;福利费增加3,900.00元;公务用车运行维护费减少42,118.20元;其他交通费增加140,754.00元;其他商品和服务支出减少16.00元。

3.项目收入增加361,850.85元,其中:

1春节慰问经费增加42,569.70元;

2市级民主党派社会调研等经费增加172,551.00元;

3九三学社社会服务和联席活动等经费增加15,500.00元;

4致公党支持扶贫村饮水工程等经费增加20,000.00元;

5统一战线经费增加27,198.01元;

6同心·示范点建设工程专项经费减少47,522.00元;

7五进宗教活动场所专项经费减少198,595.60元;

8党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费减少9,204.00元,

9政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费减少11,411.28元;

10侨务经费增加97,618.00元;

11社会主义学校工作经费减少49,600.00元;

12统战专项经费减少189,167.12.00元;

13归侨侨眷生活困难补助经费增加80,000.00元。 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,478,950.24元。与上年对比增加3,070,395.99元,增长47.39%,主要原因分析:

1.人员经费增加2,269,726.16元,主要为市级六家民主党派财务与我单位合并人员增加(虞蕙源、周萍、皇学秀、黄小燕、董大刚、王艳娟、汤正恒、孟薇、郑云峰、万林娜、张玉英)部队转业安置人员欧阳显忠及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素,其中:基本工资增加253,773.03元;津贴补贴增加1,444,376.00元;机关事业单位基本养老保险费减少169,843.16元;职业年金缴费增加37,631.60元;职工基本医疗保险缴费增加118,376.01元;公务员医疗补助缴费增加38,875.40元;其他社会保障缴费减少11,876.74元;医疗费增加9,254.00元;其他工资福利支出增加7,644.00元;离休费减少72,350.00元;医疗费补助增加70,000.00元;其他对个人和家庭的补助减少487.00元。

2.日常公用经费增加811,169.83元,其中:办公费增加268,523.61元;印刷费增加1,468.00元;咨询费增加8,500.00元;邮电费减少6,896.70元;差旅费增加206,360.00元;会议费增加58,505.00元;培训费增加83,177.00元;公务接待费增加10,672.00元;劳务费减少7,521.92元;委托业务费增加6,400.00元;工会经费增加50,483.04元;公务用车运行维护费减少42,118.20元;其他交通费增加140,754.00元;其他商品和服务支出减少16.00元。主要原因:2020年市级六家民主党派财务并入市委统战部。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,358,367.08元,占基本支出的82.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,120,583.16元,占基本支出的17.30%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党保山市委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,723,227.13元。与上年对比增加361,850.85元,增长26.58%,主要原因分析:春节慰问经费增加42,569.70元,九三学社社会服务和联席活动等经费增加15,500.00元,民主党派社会调研经费增加172,551.00元,致公党支持扶贫村饮水工程等经费增加20,000.00元,社会主义学校经费减少49,600.00元,统一战线经费增加27,198.01元,港澳台海外统战经费增加33,579.90元,侨务经费增加97,618.00元,归侨侨眷生活困难补助经费增加80,000.00元,政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费减少11,411.28元,统战专项经费增加259,167.12元。具体项目开支及开展工作情况如下:一是春节慰问经费153,700.00元,其中:其他对个人和家庭的补助153,700.00元;二是九三学社社会服务和联席活动等经费15,500.00元,其中:办公费4,900.00元,差旅费100.00元,会议费8,000.00元,其他交通费用2,500.00;三是统一战线经费427,671.43元,其中:办公费122,317.57元,印刷费1,400.00元,邮电费14,776.86元,差旅费126,331.00元,维修(护)费74,520.00元,会议费17,975.00元,培训费1,200.00元,公务接待费8,330.00元,劳务费27,552.00元,公务用车运行维护费13,000.00元,其他交通费用12,276.00元,其他商品和服务支出1,038.00元,办公设备购置6,955.00;四是致公党支持扶贫村饮水工程等经费20,000.00元,其中:其他商品和服务支出20,000.00元;五是社会主义学校经费50,000.00元,其中:培训费50,000.00元;六港澳台海外统战经费33,579.90元,其中:其他商品和服务支出33,579.90元;七侨务经费97,618.00元,其中:印刷费6,396.00元,差旅费20,400.00元,会议费3,024.00元,培训费6,500.00元,公务接待费488.00元,其他交通费用1,220.00元;八归侨侨眷生活困难补助经费80,000.00元,其中:救济费80,000.00元;九民主党派社会调研经费172,551.00元,其中:办公费6,053.00元,印刷费3,132.00元,邮电费56.00元,差旅费79,837.00元,会议费3,500.00元,培训费7,000.00元,公务接待费8,917.00元,委托业务费5,000.00元,其他交通费用59,056.00元;十政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费28,260.00元,其中:办公费5,000.00元,差旅费3,260.00元,劳务费20,000.00元;十一统战专项资金644,344.80元,其中:办公费146,995.60元,印刷费39,294.00元,差旅费14,890.00元,会议费960.00元,培训费99,235.00元,劳务费85,674.40元,其他商品和服务支出231,297.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,202,177.37,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,650,738.04元,增长57.58%,主要原因:

1.人员经费增加2,269,726.16元,主要为市级六家民主党派财务与我单位合并人员增加(虞蕙源、周萍、皇学秀、黄小燕、董大刚、王艳娟、汤正恒、孟薇、郑云峰、万林娜、张玉英)部队转业安置人员欧阳显忠及在职人员调增工资、津补贴、政府绩效、医疗保险等基本支出因素,其中:基本工资增加253,773.03元;津贴补贴增加1,444,376.00元;机关事业单位基本养老保险费减少169,843.16元;职业年金缴费增加37,631.60元;职工基本医疗保险缴费增加118,376.01元;公务员医疗补助缴费增加38,875.40元;其他社会保障缴费减少11,876.74元;医疗费增加9,254.00元;其他工资福利支出增加7,644.00元;离休费减少72,350.00元;医疗费补助增加70,000.00元;其他对个人和家庭的补助减少4,087.00元。

2.日常公用经费增加815,669.83元,增加率267.51%。其中:办公费增加268,523.61元;印刷费增加1,468.00元;咨询费增加8,500.00元;邮电费减少6,896.70元;差旅费增加206,360.00元;会议费增加58,505.00元;培训费增加83,177.00元;公务接待费增加10,672.00元;劳务费减少7,521.92元;委托业务费增加6,400.00元;工会经费增加50,483.04元;公务用车运行维护费减少42,118.20元;其他交通费增加140,754.00元;其他商品和服务支出减少16.00元。

3.项目收入增加361,850.85元,其中:

(1)春节慰问经费增加42,569.70元;

(2)市级民主党派社会调研等经费增加172,551.00元;

(3)九三学社社会服务和联席活动等经费增加15,500.00元;

(4)致公党支持扶贫村饮水工程等经费增加20,000.00元;

(5)统一战线经费增加27,198.01元;

(6)同心·示范点建设工程专项经费减少47,522.00元;

(7)五进宗教活动场所专项经费减少198,595.60元;

(8)党外知识分子联谊会换届工作和新的社会阶层统战工作经费减少9,204.00元,

(9)政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费减少11,411.28元;

(10)侨务经费增加97,618.00元;

(11)社会主义学校工作经费减少49,600.00元;

(12)统战专项经费减少189,167.12.00元;

(13)归侨侨眷生活困难补助经费增加80,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出7,172,873.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.00%主要用于民主党派及工商联事务978,188.15元,其中行政运行770,137.15元,一般行政管理事务行政运行208,051.00;用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出153,700.00,其中其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出153,700.00元,用于统战事务6,040,985.58元,其中行政运行4,679,509.45元,一般行政管理事务511,251.33元,华侨事务177,618.00元,其他统战事务支出672,606.80元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出586,117.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%主要用于归口管理的行政单位离退休139,952.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出408,533.76元,机关事业单位职业年金缴费支出37,631.60

9.卫生健康(类)支出438,799.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%主要用于行政单位医疗332,499.28元,公务员医疗补助106,300.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出4,387.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%主要用于其他城乡社区支出4,387.00

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为410,400.00元,支出决算为44,354.57元,完成预算的10.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为15,947.57元,完成预算的33.22%;公务接待费支出决算为28,407.00元,完成预算的16.38%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.因公出国出境减少189,000.00元,主要是赴台经费减少189,000.00元;

2.公务用车购置及运行维护费减少32,052.43元,主要是我部严格管理公务用车,严格公务用车运行经费报销签批审核,严格执行中央八项规定,厉行节约;

3.公务接待费增加144,993.00元,公务接待费用增加,主要是市级六家民主党派财务合并,公务接待增加。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少81,923.20元,下降64.88%。其中:因公出国(境)费支出决算减少64,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增减少31,718.20元,下降66.54%;公务接待费支出决算增加144,993.00元,增长94.41%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我部严格管理公务用车,严格公务用车运行经费报销签批审核,严格执行中央八项规定,厉行节约。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15,947.57元,占35.95%;公务接待费支出28,407.00元,占64.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,947.57元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,947.57元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,407.00元。其中:

国内接待费支出28,407.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待26批次(其中:外事接待0批次),接待人次201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济人士、港澳台和海外代表人士。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出1,120,583.16元,与上年对比增加819,975.83元,增长260.21%主要原因机关运行经费增加629,183.99主要为办公费增加268,523.61元;印刷费增加1,468.00元;咨询费增加8,500.00元;邮电费减6,896.70元;差旅费增加206,360.00元;会议费增加58,505.00元;培训费增加83,177.00元;务费7,521.92元;公务接待费增加3,150.08元;委托业务费增加6,400.00元;工会经费增50,483.04元;福利费增加3,900.00元;公务用车运行维护费减少42,118.20元;其他交通费增140,754.00元。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公经费支出

二、国有资产占用情况

截至20201231日,中国共产党保山市委员会统一战线工作部部门资产总额1,549,647.96 元,其中,流动资产1,274,891.55元,固定资产274,111.50元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产644.91元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2,595,511.28元,其中流动资产减少2,581,065.42元,固定资产减少13,585.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1,549,647.96

1,274,891.55

274,111.5

0.00

0.00

0.00

274,111.5

0.00

0.00

644.91

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额167,514.00元,其中:政府采购货物支出128,220.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出39,294.00元。授予中小企业合同金额167,514.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称春节慰问经费

2.项目基本情况

根据《关于做好2020全市统一战线春节慰问活动的通知》(保统发电〔20201号)要求,由市委统战部牵头对市级各民主党派、工商联、宗教界代表人士、民代表人士及遗孀、黄埔同学会、新的社会阶层代表人士、非公经济代表人士商会、台资业主、台胞台属、归侨侨眷、出国和归国留学人员亲属、抗战老兵共计269市佛教协会、市基督教两会、市道教协会、市伊斯兰教协会四个宗教团体进行慰问。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度春节慰问经费预算资金15.37万元,实际到位15.37万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

根据市委市政府春节慰问工作安排15.37元慰问经费于2020118日前由相关领导带队到各县(市、区)有关团体协会开展慰问活动,支出15.37万元,占总支出的100.00%

项目资金管理情况

进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2)项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标级各民主党派、工商联、宗教界代表人士、民代表人士及遗孀、黄埔同学会、新的社会阶层代表人士、非公经济代表人士商会、台资业主、台胞台属、归侨侨眷、出国和归国留学人员亲属抗战老兵269人,实际慰问269人。

产出指标下的数量指标市佛教协会、市基督教两会、市道教协会、市伊斯兰教协会4个宗教团体,实际慰问4个宗教团体。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——团结凝聚人心。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——代表人士服务对象满意度:全年预计满意率100.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,市委统战部通过春节慰问把党和政府的关怀温暖送到他们家中确保慰问对象过一个温馨、祥和、文明的春节。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目二:

1.项目名称:港澳台海外统战经费项目

2.项目基本情况

充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作,协助完成国家、省级重大对台交流项目,服务好台胞台属,维护台胞台属在保的合法权益,助推保山与台湾的交流交往,促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势,更好地把统一战线广大成员的的智慧和力量凝聚起来到市委和市政府的决策部署上来。为保山现代化大城市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况。

2020年度保山市统战部港澳台海外统战经费预算资金16.00万元,实际到位16.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况。

2020年度保山市统战部澳台海外统战经费支出3.36元,其中:商品和服务支出3.36万元(其中:其他商品和服务支出3.36万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——配合国台办、省台办做好莅保交流参访相关工作2,实际际开展2

效益指标完成情况。

增强海外联谊紧密度100.00%,实际增强100.00%

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——港澳台胞满意度95.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线。做好全市因公赴台各项服务工作,协助完成国家、省级重大对台交流项目,服务好台胞台属,维护台胞台属在保的合法权益,助推保山与台湾的交流交往,促进两岸同胞认知认同。充分发挥统战工作凝聚人心、汇聚力量、增进团结的作用和优势,更好地把统一战线广大成员的的智慧和力量凝聚起来到市委和市政府的决策部署上来。为保山现代化大城市建设和高质量跨跃发展建言献策凝心力。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:归侨侨眷生活困难补助经费

2.项目基本情况

侨务工作是党和国家一项具有战略性的重要工作,具有民间性、统战性、涉外性等特点,对进一步凝聚侨心侨力同圆共享中国梦、实现中华民族伟大复兴,具有十分重要的作用。保山是全省乃至全国的重点侨乡之一,是全省海外华侨华人最多的地区,广大华侨华人是推进我市对外开放,实现高质量跨越发展的重要力量。充分发挥保山的侨乡优势和沿边优势,进一步做好新形势下的侨务工作,对构建丝路永昌开放体系,主动服务和融入一带一路”“中印缅经济走廊建设,搭建保山到曼德勒之间的一线两园内外发展平台,推动保山在云南建设面向南亚东南亚辐射中心建设中先行先试、走在前列具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度归侨侨眷生活困难补助经费资金8.00万元,实际到位8.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度归侨侨眷生活困难补助经费支出8.00元,其中:对个人和家庭的补助支出8.00万元(其中:救济费8.00万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——补助县(市)区5,实际补助5

效益指标完成情况

充分发挥保山的侨乡优势,进一步做好新形势下的侨务工作

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度明显提高,服务对象满意度:全年预计满意率100.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央和省委、市委关于统一战线的重大决策部署,围绕凝聚侨心侨力同圆共享中国梦这一主题,紧扣打好侨牌、打造品牌、建设美丽侨乡保山这一目标,努力推动全市侨务工作的改革创新,不断提高为国家大局服务、为保山经济社会发展服务、为侨服务的水平,为建设现代化大城市推动保山高质量跨越发展做出新的更大贡献。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

项目名称:九三学社社会服务和联席活动等经费

2.项目基本情况

九三学社保山市委员会在紧紧围绕市委政府的中心工作,组织开展调研,认真履行参政党职能,充分发挥组织的群体功能,积极参政议政和民主监督为市委市政府建言献策。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度九三学社社会服务和联席活动等经费预算资金2.00万元,实际到位2.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度九三学社社会服务和联席活动等经费支出1.55万元,其中:商品和服务支出1.55万元(其中:办公费0.49万元、差旅费0.01万元、会议费0.80万元、其他交通费0.25万元),占总支出的77.50%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——社会服务活动10次,实际开展10次。

效益指标完成情况

产出指标下的社会效益指标——社会服务活动10次,实际开展10次。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:民主党派社会调研经费

2.项目基本情况

调研经费使用主要是用于做好参政议政工作和政治协商工作。参政议政工作主要是通过调研,把一些群众普遍关心的问题转化成调研报告、提案、社情民意信息和参政议政信息

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度民主党派社会调研经费预算资金24.00万元,实际到位24.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度民主党派社会调研经费支出17.26元,其中:商品和服务支出17.26万元(其中:办公费0.61万元、印刷费0.31万元、邮电费0.01万元、差旅费7.98万元、会议费0.35万元、培训费0.70万元、公务接待费0.89万元、委托业务费0.50万元、其他交通费用5.91万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——脱贫攻坚专项民主监督调研2,实际际开展2

产出指标下的数量指标——专项调研4,实际开展4

产出指标下的数量指标——提交调研报告2,实际提交2份。

产出指标下的数量指标——提案报告5,实际提交5份。

产出指标下的数量指标——民主党派社会服务100人,实际开展社会服务100人。

产出指标下的数量指标——脱贫攻坚专项民主监督调研2,实际际开展2

产出指标下的量指标——调研成果转换率大于90.00%,实际换率90%

产出指标下的量指标——问题整改落实率100.00%,实际换率100.00%

产出指标下的量指标——陪同省级子相关部门调研、参与市级相关部门调研5,实际际开展5

效益指标完成情况

产出指标下的效益指标——开展社会服务30,实际际开展30

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会服务意度95.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

调研经费使用主要是用于做好参政议政工作和政治协商工作。参政议政工作主要是通过调研,把一些群众普遍关心的问题转化成调研报告、提案、社情民意信息和参政议政信息

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:侨务经费

2.项目基本情况

侨务工作是党和国家一项具有战略性的重要工作,具有民间性、统战性、涉外性等特点,对进一步凝聚侨心侨力同圆共享中国梦、实现中华民族伟大复兴,具有十分重要的作用。保山是全省乃至全国的重点侨乡之一,是全省海外华侨华人最多的地区,广大华侨华人是推进我市对外开放,实现高质量跨越发展的重要力量。充分发挥保山的侨乡优势和沿边优势,进一步做好新形势下的侨务工作,对构建丝路永昌开放体系,主动服务和融入一带一路”“中印缅经济走廊建设,搭建保山到曼德勒之间的一线两园内外发展平台,推动保山在云南建设面向南亚东南亚辐射中心建设中先行先试、走在前列具有重要意义。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度保山市统战部侨务经费预算资金10.00万元,实际到位10.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度保山市统战部侨务经费支出9.76元,其中:商品和服务支出3.80万元(其中:印刷0.64万元、差旅费2.04万元、会议费0.30万元、培训费0.65万元、公务接待费0.05万元、其他交通费0.12万元),占总支出的38.93%,资本性支出5.96万元(其中:办公设备购置5.96万元占总支出的61.07%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——开展中华传统健康文化宣传讲座50,实际开展50

产出指标下的数量指标——开展对外联谊活动1次,际开展1

产出指标下的数量指标——开展华文工作调研1次,实际开展1次。

效益指标完成情况

充分发挥保山的侨乡优势,进一步做好新形势下的侨务工作

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——服务对象满意度明显提高,服务对象满意度:全年预计满意率95.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央和省委、市委关于统一战线的重大决策部署,围绕凝聚侨心侨力同圆共享中国梦这一主题,紧扣打好侨牌、打造品牌、建设美丽侨乡保山这一目标,努力推动全市侨务工作的改革创新,不断提高为国家大局服务、为保山经济社会发展服务、为侨服务的水平,为建设现代化大城市推动保山高质量跨越发展做出新的更大贡献。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:社会主义学校工作经费项目

2.项目基本情况

联合社会主义学校,牵头组织举办民主党派、无党派、民族宗教、非公经济、新社会阶层、港澳台海外等党外代表人士及统战系统干部培训班,以基础理论、政治素养、统战政策、能力培养为主要内容,以政治共识教育为核心,以理论培训与实践锻炼相结合为基本途径,进一步提高统一战线成员的综合素质。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

3.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度社会主义学校工作经费预算资金5.00万元,实际到位5.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度社会主义学校工作经费支出5.00元,其中:商品和服务支出5.00万元(其中:培训费5.00万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——民主党派代表人士30人,实际培训30

产出指标下的数量指标——新的社会阶层代表人士25人,实际培训25

产出指标下的数量指标——开展港澳台海外代表人士20人,实际培训20人。

产出指标下的数量指标——少数民族代表人士20人,实际培训20

产出指标下的数量指标——统战民宗干部40人,实际培训40

产出指标下的数量指标——无党派代表人士30人,实际培训30人。

效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标——切实增强党外代表人士的四个意识四个自信着力提高政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力,奋力推动多党合作事业蓬勃发展培训165人,实际培训165人。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率100.00%,实际满意率100.00%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,市委统战部通过教育培训,进一步提升党外代表人士和统战干部的政治理论素养,切实增强履职尽责,敢于担当的意识,为促进保山市经济社会跨越发展提供广泛的人才支撑和智力支撑。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

3存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:统一战线经费项目

2.项目基本情况

充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线,为保山实现新跨越、争当排头兵,谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度统战工作专项经费预算资金50.00万元,实际到位50.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度统战工作专项经费支出42.77元,其中:商品和服务支出42.07万元(其中:办公费12.23万元、印刷费0.14万元、邮电费1.48万元、差旅费12.63万元、维修(护)费7.45万元、会议费1.80万元、培训费0.12万元、接待费0.83万元、劳务费2.76万元、委托业务费0.78万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费1.23万元、其他商品和服务支出0.10万元),占总支出的98.36%。资本性支出0.70万元办公设备购置0.70万元),占总支出的1.64%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——召开全市统战部长工作会议,对台工作会议、专项督查工作会,民族宗教等各种专项工作部署会,民主党派、工商联、无党派征求意见座谈会、协商会、情况通报会,党风廉政建设工作会,新的社会阶层代表人士、非公经济发展2次,实际开展8

产出指标下的数量指标——到两个海峡两岸交流基地开展对台交流工作专题调研,指导基地加强基础设施建设,提升基地的知名度和影响力2次,实际开展2

产出指标下的数量指标——配合国台办、省台办做好莅保交流参访相关工作2次,实际配合2

产出指标下的数量指标——赴各县(市、区)、园区、边境一线、宗教活动场所等开展工作督调研、检查指导、实地走访等工作10次,实际开展18

产出指标下的数量指标——赴省内外交流考察学习统战工作先进经验做法2次,实际开展3

产出指标下的数量指标——开展民主党派、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台海外等各类统战代表人士联谊交友、走访2次,实际开展8

产出指标下的数量指标——参加统战信息宣传、理论调研等业务学习培训3次,实际开展5

产出指标下的数量指标——走访看望民主党派、民族宗教代表人士、非公经济代表人士、归侨侨眷、台胞台属、新社会阶层人士、抗战老兵、黄埔同学会等各类代表人士2次,实际开展5

产出指标下的数量指标——受理赴台探亲、台属证明等相关事宜2次,实际有受理5

产出指标下的数量指标——开展因公赴台行前教育2,实际开展4

产出指标下的数量指标——开展港澳台和海外联络统战工作2次,实际开展7

产出指标下的数量指标——协助慰问社会各界走访看望全市抗战老兵1次,实际开展1

效益指标完成情况

切实增强党外代表人士的四个意识四个自信”,着力提高政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力和解决自身问题的能力,奋力推动多党合作事业蓬勃发展。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率100.00%以上,实际满意率100.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,市委统战部充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线,为保山实现新跨越、争当排头兵,谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:统战工作专项经费项目

2.项目基本情况

充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线,为保山实现新跨越、争当排头兵,谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度统战工作专项经费预算资金73.20万元,实际到位73.20万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度统战专项经费支出17.60万元,其中:商品和服务支出17.60万元(其中:差旅费0.60万元、其他商品和服务支出17.00万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——开展民主党派、非公经济、民族宗教、新的社会阶层、港澳台海外等各类统战代表人士联谊交友、参访座谈200人次,实际参访座谈265人次。

产出指标下的数量指标——开展统战信息宣传、理论调研等业务培训30人次,实际培训31人次。

产出指标下的数量指标——受理赴台探亲、台属认定、住院报账、台胞证遗失、台胞去世等相关事宜100%,实际受理来电来访10余件,100%完成。

产出指标下的数量指标——开展海外联络统战工作2次,实际开展海外联络统战工作6次。

产出指标下的数量指标——赴省内外交流考察学习统战工作先进经验做法1,实际借到各州市开会、培训机会直接开展交流考察学习统战工作先进经验做法2次。

产出指标下的数量指标——召开全市统战工作会议,对台工作会议、专项督查工作会,民族宗教等各种专项工作部署会、民主党派、工商联、无党派征求意见座谈会、协商会、情况通报会、党风廉政建设工作会、新的社会阶层代表人士、非公经济发展等会议30次,实际召开各类会议30余次。

产出指标下的数量指标——到两个海峡两岸交流基地开展对台交流工作专题调研,指导基地加强基础设施建设,提升基地的知名度和影响力1次,实际开展对台交流工作专题调研2次。

产出指标下的数量指标——赴各县(市、区)、园区、边境一线、宗教活动场所等开展工作督查、调研、检查指导、实地走访等工作15次,实地走访等工作15次。

产出指标下的数量指标——配合国台办、省台办做好莅保交流参访相关工作,实际做好莅保交流参访相关工作10个团组,完成率100.00%

产出指标下的数量指标——协助中国宋庆龄基金会、中兴通讯股份有限公司、北京志远功臣关爱基金会、深圳特安公司等走访看望全市抗战老兵,并发放100.00余万元慰问金。实际协助走访看望235人次,发放68.62万元,原因为抗战老兵死亡,人数减少。

效益指标完成情况

200多名统一战线各界人士进行了走访慰问,先后组织召开了全市统战部长会议、宗教督查整改专题会暨宗教专项工作部署会、统一战线工作领导小组工作会等8次会议,对全市统一战线各项工作进行安排部署,有力推动各项工作任务的落实。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,市委统战部充分发挥统一战线的法宝作用,正确处理好一致性和多样性关系,促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,巩固和壮大最广泛的爱国统一战线,为保山实现新跨越、争当排头兵,谱写好中国梦保山篇章汇聚强大正能量。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目

1.项目名称:政协委员协商、防范和抵御宗教渗透经费项目

2.项目基本情况

认真落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》规定,针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作,确保党外代表人士政治安排不断加强,统战部职能职责进一步规范;采用统战部+的调研模式,针对少数民族生活状况、宗教工作等领域,重点开展调研;加强宗教教职人员和信教群众的教育培训,深入一线开展调查研究,全面掌握反渗透工作的基本情况,探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费预算资金5.00万元,实际到位5.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度政协委员协商少数民族生活经济社会等调研、反渗透工作经费支出2.83元,其中:商品和服务支出2.83万元(其中:办公费0.50万元、差旅费0.33万元、劳务费2.00万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——赴各县(市、区)、园区、有关部门开展政协委员调整协商、考察工作1次,实际考察2

产出指标下的数量指标——开展反渗透宣传1次,实际开展3

产出指标下的数量指标——开展民族宗教政策宣传教育10,实际开展11次。

产出指标下的数量指标——赴边境一线、少数民族聚集区开展少数民族生活状况、民族团结示范区建设调研6次,实际开展8

效益指标完成情况

项目实施,促进政党关系和谐,民族宗教和顺,社会和谐稳定确保党外代表人士政治安排不断加强,统战部职能职责进一步规范。

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会公众和服务对象满意度:全年预计满意率100.00%以上,实际满意率100.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,市委统战部认真落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》规定,针对任期内的政协委员调整进行协商推荐工作,确保党外代表人士政治安排不断加强,统战部职能职责进一步规范;采用统战部+的调研模式,针对少数民族生活状况、宗教工作等领域,重点开展调研;加强宗教教职人员和信教群众的教育培训,深入一线开展调查研究,全面掌握反渗透工作的基本情况,探索建立更加完备的防控体系。在维护民族团结、宗教和谐等方面有新突破。项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

项目十一

1.项目名称:致公党支持扶贫村饮水工程等经费

2.项目基本情况

扶贫村饮水工程等经费使用主要是用于做好参政议政工作和政治协商工作。参政议政工作主要是通过调研,把一些群众普遍关心的问题转化成调研报告、提案、社情民意信息和参政议政信息

3.项目绩效自评工作开展情况

1成立机构

成立市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组,统筹开展市委统战部财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室,具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知,要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析,整理各项目基础数据资料。

2组织实施

市委统战部财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会,讨论和研究项目的绩效目标完成情况,安排项目自评责任分工,责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合,通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息,对项目绩效情况进行总体评价后,撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

项目资金到位情况

2020年度致公党支持扶贫村饮水工程等经费预算资金2.00万元,实际到位2.00万元,资金到位率100.00%

项目资金执行情况

2020年度致公党支持扶贫村饮水工程等经支出2.00万元,其中:商品和服务支出2.00万元(其中:其他商品和服务支出2.00万元),占总支出的100.00%

项目资金管理情况

在年度预算管理过程中,进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督,努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面,紧扣制度建设重点,围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面,结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设,狠抓内部管理、不断建立完善各项规章制度,建立用制度管人、管事、管财的长效机制,并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度,认真贯彻执行,确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面,严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求,切实履行预算管理职责,加强预算执行的监督管理,维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求,定期通报预算执行进度情况,分析解决预算执行中存在的问题和困难,根据预算项目用途,确保专款专用,加快预算执行进度。

2项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

产出指标下的数量指标——人居环境提升补助1次,实际开展1

效益指标完成情况

产出指标下的社会效益指标——人居环境提升100人,实际效益100

满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意度指标——社会服务对象满意度:全年预计满意率95.00%以上,实际满意率95.00%以上。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6.绩效自评结果

该项目实施主体明确,项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批,并最终落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定了专人对项目进行监督,并按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了项目的正常开展。经全面综合评价,该项目全部或基本达成预期指标,该项目绩效自评为优秀。

7.结果公开情况和应用打算

1按照谁主管、谁使用、谁公开的原则,部门预算项目绩效自评报告、自评表将在相关门户网站进行公开。

2针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1绩效自评的工作经验

一是强化认识,重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量,规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,才能按要求完成绩效自评报告,真实反映资金使用效果。三是强化落实,按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中,要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度,加强与各科室的沟通配合、培训和指导,才能按要求完成本部门绩效自评工作。

2存在问题和建议

市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中需要进一步加以改进和完善,同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导,提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

一是贯彻执行中央、省委和市委关于统战工作的方针、政策,对我市统战部工作情况开展调查研究,向市委和省委战部全面反映我市统战部工作情况,提出开展统战工作的意见和建议,组织协调统战政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统战工作各方面关系。

二是负责联系市级民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

三是调查研究党外知识分子情况、反映意见、协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五是调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

六是开展港澳台海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。

七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

八是指导县(市、区)、园区党(工)委统战工作,协助管理县(市、区)党委统战工作部部长,负责对其进行培训,协调政府有关部门统战工作、协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

九是负责开展统战宣传工作。

十是加强同政协组织的沟通协调配合,加强对民族、宗教工作部门的工作指导,支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

十一是完成省委统战部和市委交办的其他任务。

2部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。

3部门整体收支情况

市委统战部2020年年初预算安排支出555.47万元,决算数820.22万元,差异率47.66%。从支出性质来看,基本支出预算数467.02万元,决算数647.90万元,差异率38.73%,财政拨款支出占基本支出的100.00%;项目支出预算数83.00万元,决算数172.32万元,差异率107.61%,财政拨款支出占项目支出的100.00%。从支出经济分来来看,工资福利支出预算数383.23万元、决算数514.61万元、差异率34.28%;商品和服务支出预算数146.69万元,决算数108.28万元,差异率-26.18%,对个人和家庭的补助支出预算数18.20万元,决算数21.23万元、差异率16.65%,资本性支出预算数1.90元,决算数3.78万元,差异率98.94%。从功能分类来看,一般公共服务支出预算数451.57万元,决算数544.96万元,差异率20.68%;社会保障和就业支出预算数54.08万元,决算数58.61万元,差异率8.38%;卫生健康支出预算数44.37万元,决算数43.88万元,差异率-1.10%;城乡社区支出预算数0.00万元,决算数0.44万元,差异率100.00%

4部门预算管理制度建设情况

中共保山市委统战部严格执行行政单位会计制度,部机关全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定,建立健全《中共保山市委统战部财务管理制度》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理实施细则》、《中共保山市委统战部国内公务接待管理规定(试行)》、《中共保山市委统战部费用报销管理规定(试行)》、《中共保山市委统战部公务用车管理制度》等规章制度,推行勤俭节约工作制度化、规范化、程序化,严格使用财政资金。

2.绩效自评工作情况

1绩效自评目的

中共保山市委统战部通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价,了解资金使用是否达到预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

2自评指标体系

根据保山市财政局《关于印发保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(保财预〔2017165)和《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2019107)规定,结合部门年度目标任务,中共保山市委统战部在申报预算的同时,设立了绩效评价指标体系。指标体系分为两级:其中一级指标包括产出指标、效益指标、效果指标、满意度指标四类,二级指标是根据各项目具体情况对一级指标进行细化、分解,包括提交项目成果数量、提交项目成果时限、资金下拨时间、个人补助足额发放情况、完成项目差错率、组织培训次数、组织培训人数、项目成果使用率、项目成果覆盖率、资金结余率、服务对象满意度等,每个二级指标均设立了优、良、中、差四个考核标准,每个标准均有对应的指标值。2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评严格依照已定的指标体系开展,评价结果客观、严谨。

3自评组织过程

前期准备

市委统战部组织成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由市委统战部办公室、财务室牵头,组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上,结合年初预算批复的部门整体支出、部门职责以及项目特点,补充设计个性指标,确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案,并开展相关绩效自评工作。

组织实施

由绩效自评工作组根据部门实际情况,结合部门整体支出自评指标体系进行打分,得到绩效自评结论,形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

绩效评价工作小组按照保山市财政局整体部门支出绩效评价相关要求,通过自评,市委统战部2020年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作日愈规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,三公经费支出控制有力,总体效果较好。自评绩效为。具体各指标评价情况如下:

1投入情况分析

目标设定明确:部门的职责设定符合市委所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

预算配置科学:部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整;项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展;单位厉行节约,反对浪费,基本支出及时、足额。此外,整合各项工作任务,合理安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控三公经费支出预算的目标及措施。

2过程情况分析

预算执行有效:市委统战部严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强项目主资金的指导、监督,严控结转结余资金的目标及措施,除跨年项目,当年预算的资金,当年按预算执行完毕;项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展结题和验收;严格执行相关财务制度。加强对三公经费支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。预算执行中预算完成率为100.00%,支付进度率为100.00%

预算管理规范:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型机关,开展了大量工作,行政效能显著。具体情况如下:一是在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行,不断强化内部管理,收到了较好的成效。在制度执行中,首先,采取了一系列的控制措施,强化了日常的经费管理,预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理,按照年度预算安排,严格对经费开支的事项和用途进行审核,基本上确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金。其次,建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训,强化了会计核算工作。

资产管理规范:进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点。总体分析,部门资产保存完整、配置合理,管理规范,使用和处置合规。

3产出情况分析

2020年中共保山市委统战部财政拨款收入年初预算数为550.02万元,决算数818.98万元,差异数为268.96万元,差异率48.90%。主要为基本支出中人员工资开支增多及项目支出中项目调整、增加。2020年财政拨款支出按支出性质和经济分类为:基本支出647.90万元(其中人员经费535.84万元,日常公用经费112.06万元),主要是人员工资支出及日常公用经费;项目支出172.32万元,项目支出主要为统战事务支出,主要用于中共保山市委统战部统战工作、对台工作、政协委员协商、少数民族生活状况等调研、反渗透工作、社会主义学校工作、党派调研等工作支出。

4效果情况分析

2020年,市委统战部按照预算管理和支出绩效的要求,严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批,确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时,在项目实施的全过程中,指定专人对项目进行监督,按时、按质、按量完成项目绩效指标,确保了市委统战部各项工作的正常有序开展。

4.存在的问题和整改情况

中共保山市委统战部的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面,绩效指标量化不够,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范等问题,在今后的工作中,将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用

1及时反馈、报送绩效自评结果,做好绩效评价信息管理工作。

2充分应用自评结果,针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,完善项目资金管理制度,提高项目资金使用效益。

3建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,将绩效理念融入资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

1加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视,在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中,凡属于三重一大的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中,高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导,确保项目资金使用合理、合规。

2厉行节约、严控行政成本

组织全体干部职工认真学习国家相关文件政策,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传和学习财务知识,审核审批程序进一步规范,使机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府部门的相关文件精神,逐步形成崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

7.其他需说明的情况

保山市委统战部2020年项目经费,有项涉密,不做自评。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050002021301111

 

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