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2017年民建保山市委预算公开
2017-04-07 10:41  

                       

中国民主建国会保山市委员会         

2017年部门预算编制说明         

        

一、基本职能及主要工作       

二、部门预算编制情况       

三、部门基本情况       

四、2017年部门预算收支情况       

(一)基本支出情况       

(二)项目支出情况       

五、名词解释       

六、部门预算表       

(一)财政拨款收支预算总表       

(二)一般公共预算支出表       

(三)基本支出预算表       

(四)政府性基金预算支出表       

(五)部门收支总表       

(六)部门收入总表       

(七)部门支出总表       

七、“三公”经费预算财政拨款情况         

          

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。       

一、基本职能及主要工作         

(一)基本职能       

中国民主建国会,是和中国共产党一起在中国的经济社会建设中风雨同舟、肝胆相照、荣辱与共的参政党。中国民主建国会保山市委员会是在民建云南省委和中共保山市委领导下的民主党派,其主要职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。       

(二)2017年重点工作任务介绍       

紧紧围绕中共保山市委政府的中心工作、决策中的重大问题和群众关注的热点难点,深入调查研究,积极建言献策。充分发挥党派特色,不断拓展调研工作的范围,结合对口联系单位和自身特色,着重从经济发展、城市建设、生态农业、扶贫帮扶等方面开展调研活动,在深入调查研究的同时通过多种渠道建言献策。注重调研工作针对性和实效性,将调研工作渗透到视察、提案、社情民意等各项活动之中,并将其转化为参政议政成果,认真履行参政党职能,为保山经济社会发展做出积极的贡献。       

二、部门预算编制情况       

(一)指导思想       

深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,贯彻落实市委、市政府的发展战略和工作部署,进一步深化预算管理改革,积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理,发挥好财政分配与再分配的关键作用,促进全市经济社会平稳健康发展。全面落实预算管理制度改革总体要求,不断优化支出结构,提升预算管理绩效,深化预算公开,加快构建全面规范、公开透明的预算制度。       

(二)基本原则       

项目编制原则:保障重点厉行节约       

资金预算原则:坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要,又严格控制各项支出,不编赤字预算。       

(三)编制方法       

预算依托财政一体化系统平台,按照收支分类科目,自下而上编制,其中支出的功能分类列至项级科目,经济分类列至款级科目。       

)总体思路       

根据公共财政管理的要求,在维持现行预算编制体系框架的基础上,按照有利于我局履行职责申报预算,有利于提高公共资源使用效率审核预算,有利于局机关加强内部控制,有利于人大及其他监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性。       

三、单位基本情况         

纳入2017年部门预算编报的单位共1下设0个单位,分别是中国民主建会保山市委员会。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制3人,其中:行政编制3人,事业编制0人。在职实有2人,其中:财政全供养2人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。       

四、2017年单位收支情况         

2017年部门财务总收入26.52万元,较上年减5.70万元,同比减17.69%,其中:一般公共预算26.52万元,较上年减5.70万元,同比17.69%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%       

2017年部门财政拨款收入26.52万元,较上年5.70万元,同比17.69%,其中,本年收入26.52万元,较上年5.70万元,同比17.69%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款26.52万元,较上年5.70万元,同比17.69%,(本级财力26.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%       

2017年部门预算总支出26.52万元,较上年减支5.70万元,同比17.69%,其中:基本支出22.52万元,占总支出的84.92%,项目支出4万元,占总支出的15.08%。       

按支出功能科目分类:       

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行19.42万元,主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。       

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务4万元,主要用于民主党派社会调研经费支出。       

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.1万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。       

(一)基本支出情况         

2017年用于保障机构正常运转的支出22.52万元,较上年减8.40 万元,同比减27.17%,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出19.30万元,较上年增2.37 万元,同比增13.59%,占基本支出的85.70%;办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费(商品和服务支出)3.21万元,较上年减10.78万元,同比减77.06%,占基本支出的14.25%。人均1.61万元/年,与上年对比人均减3.05万元/年,增减变化的原因主要是减少民主党派活动经费对个人和家庭补助支出0.01万元,较上年增(减)  0万元,同比增(减)0%,占基本支出的0.05%。本年基本支出与上年基本支出30.92万元对比,减少8.40万元。减少的原因是人员退休。       

(二)项目支出情况         

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4万元,如民主党派社会调研经费等开支。较上年增2.70万元,同比增207.69%,增减变化的原因主要是专项调研工作量增加。       

五、名词解释         

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。       

2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。       

 3.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。         

六、部门预算表       

(一)财政拨款收支预算总表       

(二)一般公共预算支出表       

(三)基本支出预算表       

(四)政府性基金预算支出表       

(五)部门收支总表       

(六)部门收入总表       

(七)部门支出总表       

详见附件。       

七、“三公”经费预算财政拨款情况         

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

中国民主建国会保山市委员会2017年财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.50万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.10万元,减少的主要原因是:我局严格按照“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,提倡勤俭节约,反对铺张浪费,加强单位内控机制,进一步控制和降低单位“三公”经费开支。具体情况如下:       

因公出国(境)费       

因公出国(境)经费预算数0万元2016年预算数相同       

公务用车购置及运行维护费       

公务用车运行维护费预算数0万元2016年预算数相同。       

公务接待费       

公务接待经费预算数0.50万元2016年预算数减少0.10万元       

具体表格详见附件。       

      

 

 

 

 

 

 

附件【中国民主建国会保山市委员会2017年政府采购预算安排情况说明.doc已下载
附件【中国民主建国会2017年“三公”经费预算财政拨款情况表.xls已下载
附件【中国民主建国会保山市委员会2017年部门预算公开情况表.xls已下载
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