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中共保山市委统战部2016年预算情况说明
2016-05-11 10:30  

一、市委统战部基本情况

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。  

(一)主要职责是:贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策,对我市的统一战线工作情况开展调查研究;负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实和督促检查中央、省委和市委关于民族、宗教工作的方针、政策;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士。负责党外人士的政治安排;调查、研究和反映我市非公制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;调查研究我市党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责开展海内外统一战线的宣传工作;负责指导各县区党委统战部的工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市商联、市侨联的工作。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。负责联系台外全资企业协会的有关工作,向市委、政府反映在我市投资的台、港、澳商、侨商和外商的意见的建议。  

(二)市委统战部为市本级预算单位。  

(三)市委统战部总编制35名,其中工勤编制2名。部机关实有人员23名,其中公务员16名,工勤人员2名;离休人员1名,退休人员4名。  

(四)编制部门预算的指导思想是:认真贯彻执行党和国家、省委、省政府的方针政策及市委、市政府有关决策,进一步优化支出结构,统筹安排预算内资金,提高部门预算管理水平,围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点支出,促进统战工作新发展。  

(五)具体做法:一是全面清算部门的经常性业务,充分预计2016年的业务工作。二是认真估算各业务所需资金。三是准确把握部门工作重点。把部门的中心工作摆在突出位置,加以重点考虑,为确保统战工作的顺利开展。  

二、部门预算收支情况

市委统战部2016年度预算总收入208.09万元,其中财政拨款收入为146.12万元,上年结转为:61.97万元。2016年部门支出总额为208.09万元,其中,一般公共服务支出为:179.74万元;社会保障和就业支出:28.35万元。  

基本支出情况  

(一)工资福利支出104.36万元  

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费构成。  

核定标准:在职人员工资依据市委组织部、市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元。  

(二)商品和服务支出75.50万元  

其中:办公费64.97万元、电费0.30万元、物业管理费0.14万元、维修(护)费0.20万元、公务接待费3.00万元、劳务费0.20万元、职教工会费3.98万元、福利费0.05万公务用车运行维护费2.5万元、其他商品服务支出0.16万元。  

核定标准:公务用车运行维护费核定每车年均25000元,在职人员福利费核定每人月均2.2元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。  

(三)个人和家庭补助支出28.23万元  

其中:离休费6.90万元、退休费21.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。  

核定标准:离、退休人员工资依据市委组织部、市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。  

三、部门“三公”经费变动情况

(一)2016年“三公”经费预算为5.50万元。其中,公务用车购置及运行费为2.50万元;公务接待费为3.00万元;没有因公出国(境)费用。  

(二)2015年“三公”经费预算为8.30万元。其中,公务用车购置及运行费为5.00万元;公务接待费为3.30万元,没有因公出国(境)费用。  

(三)公务用车购置及运行费变动原因:2015年部门公务用车编制数为2辆,实有数为2辆,市级财政核定每辆车运行费用为2.5万元,公务用车购置及运行费为5.00万元。2016年部门公务用车编制数为2辆,实有数为1辆,市级财政核定每辆车运行费用为2.5万元,公务用车购置及运行费在2015年预算基础上减少了2.5万元。  

(四)公务接待费变动原因:2016年公务接待费为3.00万元,2015年公务接待费为3.30万元。部门为认真贯彻省委、省政府、市委和市政府厉行节约有关要求,加强管理,控制支出,按照2015年公务接待费的支出情况,公务接待费在2015年预算基础上减少了0.3万元。  

附:中共保山市委统战部2015年部门预算编制表  

                                                   中共保山市委统战部  

                                                       2016年5月10日  

附件【2016年统战部预算编制表.xls已下载
附件【2016年统战部“三公”经费预算编制表.xls已下载
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